一、2024年公共財政預算執行情況

2024年，長沙街道堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深入學習貫徹習近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示批示精神，堅持穩中求進工作總基調，突出“三?！?、壓減一般、統籌優化、調整盤活、多措并舉，著力化解減收增支矛盾。

在財政收入方面：

（一）2024年我街道一般公共預算收入25486萬元，同比減少448萬元，下降1.73%；

（二）專項轉移支付收入166萬元，其中：

1、公服中心非稅上繳返還11萬元；

2、派出所公用經費上級補助155萬元；

（三）政府性基金轉移收入2038萬元，即土地出讓收入；

（四）一般性轉移支付收入3866萬元；

（五）其他政府性基金及對應專項債務收入25758萬元；

在財政支出方面：

（一）一般公共預算支出5638萬元，一般公共預算支出項目的具體執行情況如下：

1、一般公共服務，包含政府及相關機構、財政事務、稅收事務、組織事務支出等支出，共1525萬元，其中：

（1）政府辦公室及相關機構事務支出1202萬元；

（2）事業運行支出185萬元；

（3）財政事務支出61萬元；

（4）商貿事務支出77萬。

2、公共安全支出1266萬元，包含行政運行、輔警經費以及其他公共安全支出。

3、文化旅游體育與傳媒支出2萬元，即農村數字電影放映經費；

4、社會保障和就業支出1494萬元，其中：

（1）其他人力資源和社會保障管理事務支出4萬元，即“三支一扶”社保費、住房公積金及地方性補貼；

（2）行政事業單位養老支出635萬元，其中包括行政單位離退休85萬元，事業單位離退休23萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出351萬元，機關事業單位職業年金繳費支出175萬元；

（3）撫恤支出85萬元，包括死亡撫恤支出6萬元，義務兵優待支出79萬元；

（4）社會福利支出50萬，包含兒童福利、殯葬及高齡補貼；

（5）最低生活保障支出81萬；

（6）特困人員救助供養支出25萬元；

（7）財政對基本養老保險基金的補助449萬元

（8）其他社會保障和就業支出165萬元，即稅務征收經費。

5、衛生健康支出877萬元，其中：

（1）基層醫療衛生機構支出80萬元，即基層醫療衛生機經常性收支差額補償資金；

（2）公共衛生支出47萬元，即嚴重精神障礙患者監護補助和救治救助經費；

（3）計劃生育事務支出208萬元，包括農村部分計劃生育節育獎勵金102萬元，城鎮獨生子女父母計劃生育獎勵金98萬元，獨生子女死亡補助6萬元，獨生子女傷殘補助2萬元；

（4）行政事業單位醫療223萬元；

（5）財政對基本醫療保險基金的補助309萬元；

（6）其他衛生健康支出11萬元，即鎮級上繳非稅收入返還；

6、城鄉社區支出77萬元，即城管執法事務支出；

7、農林水支出支出147萬元；

8、住房保障支出250萬元。

（二）政府性基金轉移支付支出27796萬元，

1、城鄉社區支出2038萬元，即返還長沙街道土地出讓支出；

2、其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出25758萬元；

（三）體制上解支出22428萬元；

（四）專項上解支出1441萬元，即23年補充財力1000萬元,未完成2023年任務扣減2024年財力423萬元，2023年10月-2024年11月減免殯葬基本服務費18萬元，2019年批次330個自然村生活污水處理設施運營經費0.2萬元。

2023年我街道結余75萬元，2024年財政預算收入共57314萬元，2024年財政預算支出57302萬元，2024年結余87萬元。

二、2025年公共財政預算草案

根據我市新一輪財政體制的指導思想和原則，按照“公共服務均等化，保工資、保運轉、保民生，統籌兼顧，協調發展”的要求，結合本街道財力情況，對我街道2025年公共財政預算安排建議如下：

在財政收入方面：

（一）2025年我街道一般公共預算目標收入為31797萬元，同比增長24.76%；

（二）專項轉移支付收入3845萬元，其中一般公共服務收入3593萬元，派出所公用經費上級補助收入 252萬元；

（三）政府性基金轉移收入 1627萬元（即債務付息及發行費用）。

在財政支出方面：

按照“量入而出，收支平衡”的原則，2025年我街道一般公共財政預算支出相應安排為 7661萬元，上解市支出 27981萬元，債務付息及發行費用支出 1627萬元。一般公共財政預算支出的具體安排情況是：

1、一般公共服務支出 2652萬元，其中：

（1）政府辦公室及相關機構事務支出2025萬元,包含辦事處編內77人，公服中心編內17人，人員經費 1328萬元，公用經費141萬元，辦事處統籌經費項目支出556萬元；

（2）統計信息事務15萬元；

（3）稅收事務支出156萬元，即稅收征收經費；

（4）商貿事務支出163萬元，包含編內人數14人，包含人員經費145萬元，公用經費8萬元,招商經費10萬元；

（5）組織事務支出293萬元，包括高校畢業生“三支一扶”經費8萬元，兩委干部購買社保補助經費49萬元，村居離任干部生活補助預算110萬元，村居務監督委員會成員補貼預算11萬元，村（社區）書記（主任）助理補貼預算13萬元，村（社區）黨組織書記補貼預算38萬元，村小組組長補貼60萬元，兩新組織工作補貼預算4萬元；

（6）市場監督管理事務支出1萬元，即食品藥品安全協管員工作經費。

2、國防支出20萬元，包括征兵經費、民兵經費及其他國防開支；

3、公共安全支出 1769萬元，其中：

（1）公安事務支出1440萬元，包含編內56人，人員經費 1012萬元，公用經費263萬元，輔警經費項目支出165萬元；

（2）其他公共安全支出 329萬元，人員經費137萬元，人員經費包含編內13人，公用經費8萬元，項目支出185萬元，包括嚴重精神障礙患者監護補助和救治救助經費算35萬元，維穩經費預算10萬元,平安建設綜合治理工作經費140萬元；

4、教育支出17萬元，即農村小學生交通補貼預算；

5、文化旅游體育與傳媒支出 1萬元，即農村數字電影放映經費預算；

6、社會保障和就業支出1439萬元：

（1）行政事業單位養老支出802萬元，包括機關事業單位基本養老保險366萬元，職業年金183萬元，行政單位離退休52人183萬元，事業單位離退休26人（含僑園社區事業退休5人）70萬元；

（2）死亡撫恤支出84萬元，包括遺屬供養11萬元，義務兵優待金預算73萬元；

（3）社會福利支出71萬元，包含兒童福利8萬元、殯葬24萬元及高齡補貼39萬元；

（4）最低生活保障支出88萬；

（5）特困人員救助供養支出24萬元；

（6）財政對基本養老保險基金的補助支出330萬元；

（7）其他社會保障和就業支出40萬元，即行政及參公單位工傷保險及失業保險10萬元，企業欠薪墊付專項應急資金30萬元；

7、衛生健康支出854萬元，其中：

（1）基層醫療衛生機構支出96萬元；

（2）計劃生育事務185萬元，農村部分計生家庭獎勵金預算77萬元，農村計劃生育節育獎11萬元，獨生子女死亡補助6萬元，獨生子女傷殘補助2萬元，城鎮獨生子女父母計生獎勵金預算84萬元，農村計生免費醫療保險費預算0.3萬元，計生專干經費5萬元；

（3）行政事業單位醫療支出277萬元；

（4）財政對基本醫療保險基金的補助290萬元；

（5）城鄉醫療救助6萬元。

8、節能環保支出20萬元，即環保巡查員經費；

9、城鄉社區支出185萬元，即垃圾收集、轉運管理服務費用。

10、農林水支出370萬元，其中：

（1）農業農村事務支出251萬元，包含編內15人，人員經費172萬元，公用經費9萬元，項目支出70萬元,即重點堤圍工程養護補助經費預算6萬元，農村人居環境整治64萬元；

（2）水利事務支出54萬元，即小型水庫及重要機電排灌站人員經費預算4萬元，轄區小型水庫及渠道維修經費預算50萬元：

（3）農村綜合改革事務支出65萬元，即村居兩委干部工作補貼預算。

11、住房保障支出302萬元；

12、災害防治及應急管理支出32萬元，主要是專職消防員和安全生產經費。