一、2024年公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2024年，長(zhǎng)沙街道堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對(duì)廣東系列重要講話和重要指示批示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，突出“三保”、壓減一般、統(tǒng)籌優(yōu)化、調(diào)整盤活、多措并舉，著力化解減收增支矛盾。

在財(cái)政收入方面：

（一）2024年我街道一般公共預(yù)算收入25486萬(wàn)元，同比減少448萬(wàn)元，下降1.73%；

（二）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入166萬(wàn)元，其中：

1、公服中心非稅上繳返還11萬(wàn)元；

2、派出所公用經(jīng)費(fèi)上級(jí)補(bǔ)助155萬(wàn)元；

（三）政府性基金轉(zhuǎn)移收入2038萬(wàn)元，即土地出讓收入；

（四）一般性轉(zhuǎn)移支付收入3866萬(wàn)元；

（五）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入25758萬(wàn)元；

在財(cái)政支出方面：

（一）一般公共預(yù)算支出5638萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出項(xiàng)目的具體執(zhí)行情況如下：

1、一般公共服務(wù)，包含政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、組織事務(wù)支出等支出，共1525萬(wàn)元，其中：

（1）政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1202萬(wàn)元；

（2）事業(yè)運(yùn)行支出185萬(wàn)元；

（3）財(cái)政事務(wù)支出61萬(wàn)元；

（4）商貿(mào)事務(wù)支出77萬(wàn)。

2、公共安全支出1266萬(wàn)元，包含行政運(yùn)行、輔警經(jīng)費(fèi)以及其他公共安全支出。

3、文化旅游體育與傳媒支出2萬(wàn)元，即農(nóng)村數(shù)字電影放映經(jīng)費(fèi)；

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出1494萬(wàn)元，其中：

（1）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出4萬(wàn)元，即“三支一扶”社保費(fèi)、住房公積金及地方性補(bǔ)貼；

（2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出635萬(wàn)元，其中包括行政單位離退休85萬(wàn)元，事業(yè)單位離退休23萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出351萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出175萬(wàn)元；

（3）撫恤支出85萬(wàn)元，包括死亡撫恤支出6萬(wàn)元，義務(wù)兵優(yōu)待支出79萬(wàn)元；

（4）社會(huì)福利支出50萬(wàn)，包含兒童福利、殯葬及高齡補(bǔ)貼；

（5）最低生活保障支出81萬(wàn)；

（6）特困人員救助供養(yǎng)支出25萬(wàn)元；

（7）財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助449萬(wàn)元

（8）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出165萬(wàn)元，即稅務(wù)征收經(jīng)費(fèi)。

5、衛(wèi)生健康支出877萬(wàn)元，其中：

（1）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出80萬(wàn)元，即基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)經(jīng)常性收支差額補(bǔ)償資金；

（2）公共衛(wèi)生支出47萬(wàn)元，即嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)補(bǔ)助和救治救助經(jīng)費(fèi)；

（3）計(jì)劃生育事務(wù)支出208萬(wàn)元，包括農(nóng)村部分計(jì)劃生育節(jié)育獎(jiǎng)勵(lì)金102萬(wàn)元，城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)金98萬(wàn)元，獨(dú)生子女死亡補(bǔ)助6萬(wàn)元，獨(dú)生子女傷殘補(bǔ)助2萬(wàn)元；

（4）行政事業(yè)單位醫(yī)療223萬(wàn)元；

（5）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助309萬(wàn)元；

（6）其他衛(wèi)生健康支出11萬(wàn)元，即鎮(zhèn)級(jí)上繳非稅收入返還；

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出77萬(wàn)元，即城管執(zhí)法事務(wù)支出；

7、農(nóng)林水支出支出147萬(wàn)元；

8、住房保障支出250萬(wàn)元。

（二）政府性基金轉(zhuǎn)移支付支出27796萬(wàn)元，

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2038萬(wàn)元，即返還長(zhǎng)沙街道土地出讓支出；

2、其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出25758萬(wàn)元；

（三）體制上解支出22428萬(wàn)元；

（四）專項(xiàng)上解支出1441萬(wàn)元，即23年補(bǔ)充財(cái)力1000萬(wàn)元,未完成2023年任務(wù)扣減2024年財(cái)力423萬(wàn)元，2023年10月-2024年11月減免殯葬基本服務(wù)費(fèi)18萬(wàn)元，2019年批次330個(gè)自然村生活污水處理設(shè)施運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)0.2萬(wàn)元。

2023年我街道結(jié)余75萬(wàn)元，2024年財(cái)政預(yù)算收入共57314萬(wàn)元，2024年財(cái)政預(yù)算支出57302萬(wàn)元，2024年結(jié)余87萬(wàn)元。

二、2025年公共財(cái)政預(yù)算草案

根據(jù)我市新一輪財(cái)政體制的指導(dǎo)思想和原則，按照“公共服務(wù)均等化，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生，統(tǒng)籌兼顧，協(xié)調(diào)發(fā)展”的要求，結(jié)合本街道財(cái)力情況，對(duì)我街道2025年公共財(cái)政預(yù)算安排建議如下：

在財(cái)政收入方面：

（一）2025年我街道一般公共預(yù)算目標(biāo)收入為31797萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.76%；

（二）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入3845萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)收入3593萬(wàn)元，派出所公用經(jīng)費(fèi)上級(jí)補(bǔ)助收入 252萬(wàn)元；

（三）政府性基金轉(zhuǎn)移收入 1627萬(wàn)元（即債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用）。

在財(cái)政支出方面：

按照“量入而出，收支平衡”的原則，2025年我街道一般公共財(cái)政預(yù)算支出相應(yīng)安排為 7661萬(wàn)元，上解市支出 27981萬(wàn)元，債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用支出 1627萬(wàn)元。一般公共財(cái)政預(yù)算支出的具體安排情況是：

1、一般公共服務(wù)支出 2652萬(wàn)元，其中：

（1）政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2025萬(wàn)元,包含辦事處編內(nèi)77人，公服中心編內(nèi)17人，人員經(jīng)費(fèi) 1328萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)141萬(wàn)元，辦事處統(tǒng)籌經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出556萬(wàn)元；

（2）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)15萬(wàn)元；

（3）稅收事務(wù)支出156萬(wàn)元，即稅收征收經(jīng)費(fèi)；

（4）商貿(mào)事務(wù)支出163萬(wàn)元，包含編內(nèi)人數(shù)14人，包含人員經(jīng)費(fèi)145萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元,招商經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；

（5）組織事務(wù)支出293萬(wàn)元，包括高校畢業(yè)生“三支一扶”經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，兩委干部購(gòu)買社保補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)49萬(wàn)元，村居離任干部生活補(bǔ)助預(yù)算110萬(wàn)元，村居務(wù)監(jiān)督委員會(huì)成員補(bǔ)貼預(yù)算11萬(wàn)元，村（社區(qū)）書記（主任）助理補(bǔ)貼預(yù)算13萬(wàn)元，村（社區(qū)）黨組織書記補(bǔ)貼預(yù)算38萬(wàn)元，村小組組長(zhǎng)補(bǔ)貼60萬(wàn)元，兩新組織工作補(bǔ)貼預(yù)算4萬(wàn)元；

（6）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)支出1萬(wàn)元，即食品藥品安全協(xié)管員工作經(jīng)費(fèi)。

2、國(guó)防支出20萬(wàn)元，包括征兵經(jīng)費(fèi)、民兵經(jīng)費(fèi)及其他國(guó)防開(kāi)支；

3、公共安全支出 1769萬(wàn)元，其中：

（1）公安事務(wù)支出1440萬(wàn)元，包含編內(nèi)56人，人員經(jīng)費(fèi) 1012萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)263萬(wàn)元，輔警經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出165萬(wàn)元；

（2）其他公共安全支出 329萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)137萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)包含編內(nèi)13人，公用經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出185萬(wàn)元，包括嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)補(bǔ)助和救治救助經(jīng)費(fèi)算35萬(wàn)元，維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元,平安建設(shè)綜合治理工作經(jīng)費(fèi)140萬(wàn)元；

4、教育支出17萬(wàn)元，即農(nóng)村小學(xué)生交通補(bǔ)貼預(yù)算；

5、文化旅游體育與傳媒支出 1萬(wàn)元，即農(nóng)村數(shù)字電影放映經(jīng)費(fèi)預(yù)算；

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出1439萬(wàn)元：

（1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出802萬(wàn)元，包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)366萬(wàn)元，職業(yè)年金183萬(wàn)元，行政單位離退休52人183萬(wàn)元，事業(yè)單位離退休26人（含僑園社區(qū)事業(yè)退休5人）70萬(wàn)元；

（2）死亡撫恤支出84萬(wàn)元，包括遺屬供養(yǎng)11萬(wàn)元，義務(wù)兵優(yōu)待金預(yù)算73萬(wàn)元；

（3）社會(huì)福利支出71萬(wàn)元，包含兒童福利8萬(wàn)元、殯葬24萬(wàn)元及高齡補(bǔ)貼39萬(wàn)元；

（4）最低生活保障支出88萬(wàn)；

（5）特困人員救助供養(yǎng)支出24萬(wàn)元；

（6）財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出330萬(wàn)元；

（7）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出40萬(wàn)元，即行政及參公單位工傷保險(xiǎn)及失業(yè)保險(xiǎn)10萬(wàn)元，企業(yè)欠薪墊付專項(xiàng)應(yīng)急資金30萬(wàn)元；

7、衛(wèi)生健康支出854萬(wàn)元，其中：

（1）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出96萬(wàn)元；

（2）計(jì)劃生育事務(wù)185萬(wàn)元，農(nóng)村部分計(jì)生家庭獎(jiǎng)勵(lì)金預(yù)算77萬(wàn)元，農(nóng)村計(jì)劃生育節(jié)育獎(jiǎng)11萬(wàn)元，獨(dú)生子女死亡補(bǔ)助6萬(wàn)元，獨(dú)生子女傷殘補(bǔ)助2萬(wàn)元，城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)金預(yù)算84萬(wàn)元，農(nóng)村計(jì)生免費(fèi)醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)預(yù)算0.3萬(wàn)元，計(jì)生專干經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；

（3）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出277萬(wàn)元；

（4）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助290萬(wàn)元；

（5）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助6萬(wàn)元。

8、節(jié)能環(huán)保支出20萬(wàn)元，即環(huán)保巡查員經(jīng)費(fèi)；

9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出185萬(wàn)元，即垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)管理服務(wù)費(fèi)用。

10、農(nóng)林水支出370萬(wàn)元，其中：

（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村事務(wù)支出251萬(wàn)元，包含編內(nèi)15人，人員經(jīng)費(fèi)172萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出70萬(wàn)元,即重點(diǎn)堤圍工程養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算6萬(wàn)元，農(nóng)村人居環(huán)境整治64萬(wàn)元；

（2）水利事務(wù)支出54萬(wàn)元，即小型水庫(kù)及重要機(jī)電排灌站人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元，轄區(qū)小型水庫(kù)及渠道維修經(jīng)費(fèi)預(yù)算50萬(wàn)元：

（3）農(nóng)村綜合改革事務(wù)支出65萬(wàn)元，即村居兩委干部工作補(bǔ)貼預(yù)算。

11、住房保障支出302萬(wàn)元；

12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出32萬(wàn)元，主要是專職消防員和安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)。