一、部門基本情況。

（一）部門機構設置、職能：

開平市市場監督管理局是政府主管市場監督管理和行政執法的政府機構之一，內設14個股室、1個直屬機構及13個派出機構。開平市市場監督管理局主要職能包括：貫徹執行國家、省人民政府和地方政府關于市場監督管理局工作的方針、政策、法律、法規和規章制度；組織管理工商企業、從事經營活動單位的登記注冊，依法核定注冊單位名稱，審核頒發有關執照，實行監督管理；組織實施各類市場經營秩序的規范管理與監督；組織監督檢查市場競爭行為，查處壟斷和不正當競爭案件，依照法律、法規、規章打擊走私販私行為等經濟違法違章行為；組織保護消費者合法權益，組織查處市場管理中的經銷摻假行為,組織監督流通領域商品質量；組織管理合同工作，查處合同違法行為；組織管理動產抵押物登記，組織監管拍賣行為；組織管理商標工作，組織著名商標推薦工作，組織查處商標侵權行為，保護注冊商標專用權；監督管理廣告經營活動；組織管理個體工商戶、個人合伙和私營企業的登記注冊及監督管理；組織開展產品質量安全專項整治工作，依法查處產品質量違法行為；組織協調本行政區域有關專項打假工作；承擔標準化工作，和國外先進標準，指導企事業單位的標準化工作，監督管理本行政區域商品條碼工作等。

2、人員構成情況。

（1）開平市市場監督管理局共有編制262人，實有人數320人（在職人員230人，離退休人員90人）。

3、預算年度的主要工作任務。

2017年，開平市市場監督管理局著力強化行政許可、市場監管、行政執法、消費維權、打擊傳銷、監督管理有關標準化組織、監督管理商品質量、市場計量行為和計量仲裁鑒定工作等，全面深化登記制度改革，充分發揮了市場監督管理工作優化營商環境、激發市場活力的重要作用。

二、部門預算收支情況

（一）收入預算說明

2017年收入預算4351.59萬元，其中：一般公共預算4351.40萬元，基金預算0萬元，?？顚Ｓ觅Y金0萬元，上年結轉結余 0.19萬元。2017年收入預算比上年預算數增加413.84萬元，增長10.51%。主要原因有：1、工資標準上調增加了人員經費預算。2、項目經費預算增加，一是依據江門市人民政府和江門市工商局分別出臺了《關于支持小微企業創業創新若干政策措施的通知》（江府辦〔2015〕25號）和《關于深化商事制度改革促進小微企業創業扶持辦法》（江工商〔2015〕54號），對我市小微企業發展實行全方位的扶持，預算安排了172萬元小微雙創工作經費對符合條件的小微企業進行獎補；二是為了開展水暖衛浴行業質量提升工作預算安排87.5萬元質量提升專項經費，鼓勵企業做大做強，切實提升我市水嘴產品質量，促進水暖衛浴行業健康發展；三是電梯安全抽檢專項經費25.2萬元，按照《廣東省人民政府關于印發廣東省電梯安全監管體制改革方案的通知》（粵府函〔2014〕106號）要求，我局在轄區范圍內對電梯進行安全質量的監督抽查檢驗工作；四是根據《江門市商事登記制度改革工作會議紀要》（〔201６〕１號），實施雙隨機抽查工作專項經費24萬元。

（二）支出預算說明

1、支出預算總體說明

2017年支出預算4351.59萬元。按用途劃分，人員支出預算2613.09萬元，占支出預算60.05%；日常公用支出預算412.21萬元，占支出預算9.47%；對個人和家庭的補助支出預算863.4萬元，占支出預算 19.84%；項目支出預算462.89萬元，占支出預算10.64%。

2017年支出預算比上年預算數增加413.84萬元，增加10.51%，主要原因是：1.工資標準上調增加了人員經費預算支出；2、小微雙創工作經費開支。對我市小微企業發展實行全方位的扶持，并對符合條件的小微企業進行獎補；3、質量提升專項經費開支。為了切實提升我市水嘴產品質量，加大力度對相關產品的監督和抽檢支出；4、電梯安全抽檢專項經費開支。我局在轄區范圍內對電梯進行安全質量的監督抽查并檢驗支出；5、實施“雙隨機”抽查工作。

2、一般公共預算總體說明。

2017年一般公共預算撥款安排的支出共4351.40萬元，按用途劃分，人員支出預算2613.09萬元，占支出預算60.05%；日常公用支出預算412.21萬元，占支出預算的9.47%；對個人和家庭的補助支出預算863.4萬元，占支出預算19.84%；項目支出預算462.70萬元，占支出預算10.64%。

2017年一般公共預算撥款安排的支出比上年預算數增加755.96萬元，增加21.03%，主要原因是：1.人員經費預算支出增加；2.項目經費增加，包含：小微雙創工作經費、電梯安全抽檢專項經費、質量提升專項經費、“雙隨機”抽查專項經費等。

（三）“三公”經費預算說明。

2017年開平市市場監督管理局（含下屬單位）用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計16.75萬元。

1、因公出國（境）經費支出0萬元。

2、公務用車購置費支出0萬元。

3、公務用車運行維護費支出13萬元。主要包括公務用車車輛燃油費、維修費、保險費等。

4、公務接待費支出3.75萬元，主要包括單位按規定開支的各類公務接待。

“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經費支出預算合計16.75萬元，比上年預算數減少70.25萬元。其中：

1、因公出國（境）經費支出預算0萬元，比上年預算數持平。

2、公務用車購置費支出預算0萬元，比上年預算數持平。

3、公務用車運行維護費支出預算13萬元，比上年預算數減少64萬元，減少原因：實行公務用車改革，減少公務車購買，公務用車運行維護費支出減少。

4、公務接待費支出預算3.75萬元，比上年預算數減少6.25萬元，減少原因：根據厲行節約的規定要求，嚴格控制公務接待。

（四）項目支出預算說明。

根據市委、市政府2017年的有關方針政策和事業發展目標，以及本部門的工作職能，確定了本部門2017年項目支出預算安排462.70萬元，其中包括查處無照經營專項經費、打假辦專項經費、產品質量監督檢查專項經費、禽流感防控工作專項經費等多項專項經費。

（五）其他需說明情況。

1、機關運行經費安排使用情況。

2017年機關運行經費財政撥款預算412.21萬元，比上年預算數減少12.84萬元，下降3.02%，主要原因是：根據厲行節約的規定要求，嚴格控制機關運行經費開支。 。

2、政府采購情況說明

2017年政府采購預算總額72.95萬元，其中：政府采購貨物預算20.25萬元、政府采購工程0萬元、政府采購服務預算 52.7萬元。

第二部分 2017年開平市市場監督管理局部門預算表

附表1：2017年部門收支預算總表

附表2：2017年部門收入預算總表

附表3：2017年部門支出預算總表

附表4：2017年財政撥款收支總表

附表5：2017年部門預算支出明細表（按功能科目）

附表6：2017年部門預算支出明細表（按經濟科目）

附表7：2017年一般公共預算支出表（按功能科目）

附表8：2017年一般預算基本支出表

附表9：2017年部門預算項目支出明細表

附表10:2017年政府性基金支出表

附表11：2017年“三公”經費預算財政撥款情況統計表（詳見附件）

附件：