目 錄
第一部分 開平市社會保險基金管理局概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構成
第二部分 開平市社會保險基金管理局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 開平市社會保險基金管理局2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 開平市社會保險基金管理局概況
（一）部門主要職能
1、部門機構設置、職能
開平市社會保險基金管理局是主要負責全市社會保險經辦工作的職能部門。主要職能：貫徹執行國家、省和江門市有關社會保險方面的方針政策和法律法規。配合上級部門擬定本市社會保險基金的征繳規劃、目標任務；執行社會保險基金預算和財務會計、統計制度，負責本市社會保險基金核算、存儲、劃撥、調劑管理工作。負責社會保險關系建立、中斷、轉移、接續、終止以及各項社會保險待遇核發、稽核、內部控制、檔案管理等工作。負責社會保險信息系統及經辦服務網絡的維護，負責本市各項社會保險數據信息的采集、統計分析。負責管理各項社會保險繳費記錄和個人賬戶的信息資料。負責城鎮職工基本醫療保險、補充醫療保險、公務員醫療保險補助和城鄉居民基本醫療保險經辦工作。開展新型農村（被征地農民）養老保險、城鎮居民基本養老保險經辦工作。負責社會保險經辦服務宣傳和培訓工作，在市人力資源和社會保障局的組織下，協助有關部門做好離退休人員社會化服務管理工作。承辦市人民政府、市人力資源和社會保障局交辦的其他事項。
2、人員構成情況
開平市社會保險基金管理局編制37人，實有35人，退休13人。其他工作人員22人。
（二）部門決算單位構成
本部門無下屬單位。
第二部分 開平市社會保險基金管理局2015年部門決算表
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收入支出決算總表 | |||||
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| 公開01表 |
| 部門：開平市社會保險基金管理局 |
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| 單位：萬元 |
| 收入 | 支出 | ||||
| 項 目 | 行次 | 決算數 | 項 目 | 行次 | 決算數 |
| 欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
| 一、財政撥款收入 | 1 | 28715.17 | 一、社會保障和就業支出 | 14 | 15332.73 |
| 二、上級補助收入 | 2 |
| 二、醫療衛生與計劃生育支出 | 15 | 13350.36 |
| 三、事業收入 | 3 |
| 三、住房保障支出 | 16 | 32.08 |
| 四、經營收入 | 4 |
|
| 17 |
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| 五、附屬單位上繳收入 | 5 |
|
| 18 |
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| 六、其他收入 | 6 |
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| 19 |
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| 7 |
| …… | 20 |
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| 8 |
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| 21 |
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| 本年收入合計 | 9 | 28715.17 | 本年支出合計 | 22 | 28715.17 |
| 用事業基金彌補收支差額 | 10 |
| 結余分配 | 23 |
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| 年初結轉和結余 | 11 | 59.32 | 年末結轉和結余 | 24 | 59.32 |
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| 12 |
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| 25 |
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| 合計 | 13 | 28774.49 | 合計 | 26 | 28774.49 |
| 收入決算表 | ||||||||||
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| 公開02表 | |
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部門：開平市社會保險基金管理局 |
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| 單位：萬元 | |||
| 項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計 | 28715.17 | 28715.17 |
|
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| |||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 15332.73 | 15332.73 |
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| 20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 547.12 | 547.12 |
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| 2080101 | 行政運行 | 389.56 | 389.56 |
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| 2080108 | 信息化建設 | 37.89 | 37.89 |
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| 2080109 | 社會保險經辦機構 | 61.47 | 61.47 |
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| 2080199 | 其他人力資源和社會保障管理事務支出 | 58.20 | 58.20 |
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| 20803 | 財政對社會保險基金的補助 | 14717.18 | 14717.18 |
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| 2080303 | 財政對基本醫療保險基金的補助 | 2600 | 2600 |
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| 2080308 | 財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助 | 11852.18 | 11852.18 |
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| 2080399 | 財政對其他社會保險基金的補助 | 265 | 265 |
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| 20805 | 行政事業單位離退休 | 44.22 | 44.22 |
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| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 44.22 | 44.22 |
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| 20899 | 其他社會保障和就業支出 | 24.21 | 24.21 |
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| 2089901 | 其他社會保障和就業支出 | 24.21 | 24.21 |
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| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 13350.36 | 13350.36 |
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| 21005 | 醫療保障 | 13350.36 | 13350.36 |
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| 2100501 | 行政單位醫療 | 19.18 | 19.18 |
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| 2100506 | 新型農村合作醫療 | 8681.52 | 8681.52 |
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| 2100508 | 城鎮居民基本醫療保險 | 4649.66 | 4649.66 |
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| 221 | 住房保障支出 | 32.08 | 32.08 |
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| 22102 | 住房改革支出 | 32.08 | 32.08 |
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| 2210201 | 住房公積金 | 32.08 | 32.08 |
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| 支出決算表 | |||||||||
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| 公開03表 | |
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部門：開平市社會保險基金管理局 |
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| 單位：萬元 | ||||
| 項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 28715.17 | 509.25 | 28205.92 |
|
|
| |||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 15332.73 | 457.99 | 14874.74 |
|
|
| ||
| 20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 547.12 | 389.56 | 157.56 |
|
|
| ||
| 2080101 | 行政運行 | 389.56 | 389.56 | 0.00 |
|
|
| ||
| 2080108 | 信息化建設 | 37.89 | 0.00 | 37.89 |
|
|
| ||
| 2080109 | 社會保險經辦機構 | 61.47 | 0.00 | 61.47 |
|
|
| ||
| 2080199 | 其他人力資源和社會保障管理事務支出 | 58.20 | 0.00 | 58.20 |
|
|
| ||
| 20803 | 財政對社會保險基金的補助 | 14717.18 | 0.00 | 14717.18 |
|
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| ||
| 2080303 | 財政對基本醫療保險基金的補助 | 2600 | 0.00 | 2600 |
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| ||
| 2080308 | 財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助 | 11852.18 | 0.00 | 11852.18 |
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| ||
| 2080399 | 財政對其他社會保險基金的補助 | 265 | 0.00 | 265 |
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| 20805 | 行政事業單位離退休 | 44.22 | 44.22 | 0.00 |
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| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 44.22 | 44.22 | 0.00 |
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| 20899 | 其他社會保障和就業支出 | 24.21 | 24.21 | 0.00 |
|
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| 2089901 | 其他社會保障和就業支出 | 24.21 | 24.21 | 0.00 |
|
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| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 13350.36 | 19.18 | 13331.18 |
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| 21005 | 醫療保障 | 13350.36 | 19.18 | 13331.18 |
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| 2100501 | 行政單位醫療 | 19.18 | 19.18 | 0.00 |
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| 2100506 | 新型農村合作醫療 | 8681.52 | 0.00 | 8681.52 |
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| 2100508 | 城鎮居民基本醫療保險 | 4649.66 | 0.00 | 4649.66 |
|
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| 221 | 住房保障支出 | 32.08 | 32.08 | 0.00 |
|
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| 22102 | 住房改革支出 | 32.08 | 32.08 | 0.00 |
|
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| ||
| 2210201 | 住房公積金 | 32.08 | 32.08 | 0.00 |
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| 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
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| 公開04表 |
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部門：開平市社會保險基金管理局 |
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| 單位：萬元 | ||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
| 欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 28715.17 | 一、社會保障和就業支出 | 15 | 15332.73 | 15332.73 |
|
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 2 |
| 二、醫療衛生與計劃生育支出 | 16 | 13350.36 | 13350.36 |
|
|
| 3 |
| 三、住房保障支出 | 17 | 32.08 | 32.08 |
|
|
| 4 |
|
| 18 |
|
|
|
|
| 5 |
|
| 19 |
|
|
|
|
| 6 |
|
| 20 |
|
|
|
|
| 7 |
|
| 21 |
|
|
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|
| 8 |
|
| 22 |
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| 本年收入合計 | 9 | 28715.17 | 本年支出合計 | 23 | 28715.17 | 28715.17 |
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| 年初財政撥款結轉和結余 | 10 | 59.32 | 年末結轉和結余 | 24 | 59.32 | 59.32 |
|
| 一般公共預算財政撥款 | 11 | 59.32 |
| 25 |
|
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| 政府性基金預算財政撥款 | 12 |
|
| 26 |
|
|
|
|
| 13 |
|
| 27 |
|
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| 合計 | 14 | 28774.49 | 合計 | 28 | 28774.49 | 28774.49 |
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| 一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
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| 公開05表 | |
| 部門：開平市社會保險基金管理局 |
| 單位：萬元 | ||||
| 項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計 | 28715.17 | 509.25 | 28205.92 | |||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 15332.73 | 457.99 | 14874.74 | ||
| 20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 547.12 | 389.56 | 157.56 | ||
| 2080101 | 行政運行 | 389.56 | 389.56 | 0.00 | ||
| 2080108 | 信息化建設 | 37.89 | 0.00 | 37.89 | ||
| 2080109 | 社會保險經辦機構 | 61.47 | 0.00 | 61.47 | ||
| 2080199 | 其他人力資源和社會保障管理事務支出 | 58.20 | 0.00 | 58.20 | ||
| 20803 | 財政對社會保險基金的補助 | 14717.18 | 0.00 | 14717.18 | ||
| 2080303 | 財政對基本醫療保險基金的補助 | 2600 | 0.00 | 2600 | ||
| 2080308 | 財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助 | 11852.18 | 0.00 | 11852.18 | ||
| 2080399 | 財政對其他社會保險基金的補助 | 265 | 0.00 | 265 | ||
| 20805 | 行政事業單位離退休 | 44.22 | 44.22 | 0.00 | ||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 44.22 | 44.22 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社會保障和就業支出 | 24.21 | 24.21 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社會保障和就業支出 | 24.21 | 24.21 | 0.00 | ||
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 13350.36 | 19.18 | 13331.18 | ||
| 21005 | 醫療保障 | 13350.36 | 19.18 | 13331.18 | ||
| 2100501 | 行政單位醫療 | 19.18 | 19.18 | 0.00 | ||
| 2100506 | 新型農村合作醫療 | 8681.52 | 0.00 | 8681.52 | ||
| 2100508 | 城鎮居民基本醫療保險 | 4649.66 | 0.00 | 4649.66 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 32.08 | 32.08 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 32.08 | 32.08 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 32.08 | 32.08 | 0.00 | ||
| 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||
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| 公開06表 | |
| 部門：開平市社會保險基金管理局 |
|
| 單位：萬元 | |||
| 項 目 | 本年支出合計 | 人員經費 | 公用經費 | |||
| 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計 | 509.25 | 449.89 | 59.36 | |||
| 301 | 工資福利支出 | 373.59 | 373.59 | 0.00 | ||
| 30101 | 基本工資 | 68.75 | 68.75 | 0.00 | ||
| 30102 | 津貼補貼 | 169.14 | 169.14 | 0.00 | ||
| 30103 | 獎金 | 61.82 | 61.82 | 0.00 | ||
| 30104 | 社會保障繳費 | 43.39 | 43.39 | 0.00 | ||
| 30199 | 其他工資福利支出 | 30.49 | 30.49 | 0.00 | ||
| 302 | 商品和服務支出 | 59.36 | 0.00 | 59.36 | ||
| 30201 | 辦公費 | 6.83 | 0.00 | 6.83 | ||
| 30205 | 水費 | 1.21 | 0.00 | 1.21 | ||
| 30206 | 電費 | 8.04 | 0.00 | 8.04 | ||
| 30207 | 郵電費 | 2.59 | 0.00 | 2.59 | ||
| 30211 | 差旅費 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | ||
| 30213 | 維修（護）費 | 2.07 | 0.00 | 2.07 | ||
| 30214 | 租賃費 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | ||
| 30217 | 公務接待費 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | ||
| 30226 | 勞務費 | 13.14 | 0.00 | 13.14 | ||
| 30228 | 工會經費 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | ||
| 30229 | 福利費 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | ||
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | ||
| 30239 | 其他交通費用 | 6.74 | 0.00 | 6.74 | ||
| 30240 | 稅金及附加費用 | 1.75 | 0.00 | 1.75 | ||
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 8.03 | 0.00 | 8.03 | ||
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 76.3 | 76.3 |
| ||
| 30302 | 退休費 | 44.22 | 44.22 |
| ||
| 30311 | 住房公積金 | 32.08 | 32.08 |
| ||
| 財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||||||||
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| 公開07表 |
| 部門：開平市社會保險基金管理局
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| 單位：萬元 | ||||||
| 2015年度預算數 | 2015年度決算數 | ||||||||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
| 小計 | 公務用車 | 公務用車 | 小計 | 公務用車 | 公務用車 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16.8 | 0 | 12 | 0 | 12 | 4.8 | 7.22 | 0 | 6.4 |
| 6.4 | 0.82 |
| 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
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| 公開08表 | |
| 部門：開平市社會保險基金管理局 |
|
|
| 單位：萬元 | |||||
| 項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
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第三部分 開平市社會保險基金管理局2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
本局2015年度總收入28715.17萬元，其中本年收入28715.17萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入28715.17萬元，比2014年決算數增加8264.53萬元，增長40.41%，主要原因：一是2015年度財政對城鄉居民基本養老和醫療保險的補助標準提高；二是2015年度本級財政對我市機關事業單位基本醫療補助2600萬元。
2．其他收入為0，同比2014年決算數無增長。
（二）年度支出總體情況
本局2015年度總支出28715.17萬元，其中本年支出28715.17萬元。具體情況如下：
1.社會保障和就業支出（類）支出15332.73萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助、其他資本性支出，比2014年決算數增加6283.69萬元，增長69.44%。主要原因:一是2015年度財政對城鄉居民基本養老的補助標準提高；二是2015年度本級財政對我市機關事業單位基本醫療補助2600萬元。
2、醫療衛生與計劃生育支出（類）支出13350.36萬元。主要用于對個人和家庭的補助支出，比2014年決算數增加1991.32萬元，增長17.53%。主要原因是：2015年度財政對城鄉居民基本醫療保險的補助標準提高，補貼標準從2014年的320元增加到360元。
3、住房保障支出（類）支出32.08元，主要用于對個人和家庭的補助支出，比2014年決算數增加0.86萬元，增長2.75%。主要原因是：本單位新增公務員的住房公積金支出。
二、2015年收入決算情況說明
本局2015年度收入合計28715.17萬元。
（一）財政撥款收入28715.17萬元，占本年收入合計的100%。其中：
1、社會保障和就業（類）支出15332.73 萬元，占財政撥款收入的53.40%，包括：人力資源和社會保障管理事務（款）547.12萬元、財政對社會保險基金的補助（款）14717.18萬元、行政事業單位離退休（款）44.22萬元、其他社會保障和就業支出（款）24.21萬元。
2、醫療衛生與計劃生育（類）支出13350.36萬元，占財政撥款收入的46.49%，包括：醫療保障（款）13350.36萬元。
3、住房保障（類）支出32.08萬元，占財政撥款收入的0.11%，包括：住房改革（款）支出32.08萬元。
三、2015年度支出決算情況說明
本局2015年度支出合計28715.17萬元。具體如下；
（一）基本支出509.25萬元，占本年支出合計的1.77%。具體如下：
1、社會保障和就業（類）支出457.99萬元，其中：人力資源和社會保障管理事務（款）389.56萬元，主要用于行政運行等經費支出；行政事業單位離退休（款）44.22萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休補貼支出；其他社會保障和就業支出（款）24.21萬元，主要用于其他社會保障和就業支出。
2、醫療衛生與計劃生育（類）支出19.18萬元，其中：醫療保障（款）支出19.18萬元，主要用于行政單位醫療保險繳費支出。
3、住房保障（類）支出32.08萬元，其中：住房改革支出32.08萬元，主要用于住房公積金支出。
（二）項目支出28205.92萬元，占本年支出合計的98.23%。具體如下：
1、社會保障和就業（類）支出14874.74萬元，其中：人力資源和社會保障管理事務（款）支出157.56萬元，主要用于信息化建設、社會保險經辦機構、其他人力資源和社會保障管理事務支出；財政對社會保險基金的補助（類）支出14717.18萬元，主要用于財政對基本醫療保險基金的補助、財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助、財政對其他社會保險基金的補助。
2、醫療衛生與計劃生育（類）支出13331.18萬元，其中：醫療保障（款）支出13331.18萬元，主要用于財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助。
四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（一）2015年度財政撥款收入說明
本局2015年度財政撥款收入合計28715.17萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入28715.17萬元，比2014年決算數增加8264.53萬元，增長40.41%，主要原因：一是2015年度財政對城鄉居民基本養老和醫療保險的補助標準提高；二是2015年度本級財政對我市機關事業單位基本醫療補助2600萬元。
（二）2015年度財政撥款支出說明
本局2015年度財政撥款支出合計28715.17萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出28715.17萬元，比2014年決算數增加8264.53萬元，增長40.41%，主要原因：一是2015年度財政對城鄉居民基本養老和醫療保險的補助標準提高；二是2015年度本級財政對我市機關事業單位基本醫療補助2600萬元。
分功能科目看，社會保障和就業支出（類）15332.73萬元，主要用于人力資源和社會保障管理事務、財政對社會保險基金的補助、行政事業單位離退休、其他社會保障和就業支出；醫療衛生與計劃生育（類）支出13350.36萬元，主要用于行政單位醫療、財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助；住房保障（類）支出32.08萬元，主要用于住房公積金支出。
五、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
本局2015年度一般公共預算財政撥款支出合計28715.17萬元，占本年支出合計的100%。與2014年相比，增加8264.53萬元，增長40.41%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算構成情況
本局2015年度一般公共預算財政撥款主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）15332.73萬元，占53.40%；醫療衛生與計劃生育（類）支出13350.36萬元，占46.49%；住房保障（類）支出32.08萬元，占0.11%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算的具體情況
本局2015年度一般公共預算財政撥款支出28715.17萬元，具體情況如下：
1、社會保障和就業支出（類）15332.73萬元，具體如下：
（1）人力資源和社會保障管理事務（款）支出547.12萬元，比2014年增加102.86萬，增長23.15%，主要原因是：一是機關工資補貼調增。二是增加支出機關事業單位基本醫療保險信息系統升級費用。完成年初預算的111.41%，決算數大于預算數的主要原因是機關在職人員工資補貼調增。
（2）財政對社會保險基金的補助（款）支出14717.18萬元，比2014年增加6185.42萬元，增長72.50%，主要原因是：一是2015年度財政對城鄉居民基本養老保險的補助標準提高；二是2015年度本級財政對我市機關事業單位基本醫療補助2600萬元。完成年初預算的260.81%，決算數大于預算數的主要原因：一是2015年度財政對城鄉居民基本養老的補助標準提高；二是決算數包含上級財政補助資金。
（3）行政事業單位離退休（款）支出44.22萬元，比2014年增加3.3萬元，增長8.06%，主要原因是退休人員退休補貼調增。完成年初預算的110.49%，主要原因是退休人員補貼調增。
（4）其他社會保障和就業（款）支出24.21萬元，比2014年增加1.97萬元，增長8.86%，主要原因是社會保障繳費基數調增，相應的社會保障繳費支出增大。完成年初預算100%。
2、醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）支出13350.36萬元，比2014年增加1991.32萬元，增長17.53%，主要原因是2015年度財政對城鄉居民基本醫療保險的補助標準提高。完成年初預算的137.15%，主要原因：一是城鄉居民基本醫療保險財政補助標準提高；二是決算數包含上級財政補助資金。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）支出32.08萬元，比2014年增加0.86萬元，增長2.75%。主要原因是住房公積金的繳費基礎調增，導致住房公積金支出增大。完成年初預算的97.04%，主要原因是在職人員變動。
六、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本局2015公共預算財政撥款支出決算28715.17萬元，基本支出509.25萬元。比2014年決算數增加54.48萬元，增長11.98%。
（一）工資福利支出373.59萬元，占基本支出的73.36%。主要包括基本工資68.75萬元、津貼補貼169.14萬元、獎金61.82萬元、社會保障繳費43.39萬元、其他工資福利支出30.49萬元。
（二）商品和服務支出59.36萬元，占基本支出的11.66%。主要包括辦公費6.83萬元、水費1.21萬元、電費8.04萬元、郵電費2.59萬元、差旅費0.02萬元、維護（護）費2.07萬元、租賃費0.10萬元、公務接待費0.82萬元、勞務費13.14萬元、工會經費1.22萬元、福利費0.40萬元、公務用車運行維護費6.40萬元、其他交通費用6.74萬元、稅金及附加費用1.75萬元、其他商品和服務支出8.03萬元。
（三）對個人和家庭的補助支出76.30萬元，占基本支出的14.98%。主要包括退休費44.22萬元、住房公積金32.08萬元。
七、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本局2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為7.22萬元，完成預算16.8萬元的42.98%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的100%；公務用車購置及運行維護費支出決算為6.40萬元，完成預算12萬元的53.33%；公務接待費支出決算為0.82萬元，完成預算4.8萬元的17.08%。2015年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因：一是公務用車制度改革，在第四季度報廢公務車輛2輛，公車存量從4輛減少為2輛，公務車輛使用率和運行維護費用減少；二是認真貫徹執行中央八項規定，做好厲行節約，嚴格控制公務接待費用支出。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出6.4萬元，主要包括：（1）報廢2輛、更新購置0輛，購置支出0萬元，平均每輛0萬元；（2）公務車保有量2輛，全年運行維護費支出6.40萬元，平均每輛3.20萬元。主要用于公務用車燃料費、維修保養費、過橋過路費、保險費等支出。比2014年決算數減少1.6萬元，下降20%，原因是公務用車制度改革，在第四季度報廢公務車輛2輛，公車存量從4輛減少為2輛，公務車輛使用率和運行維護費用減少。3.公務接待費支出0.82萬元，主要用于單位按規定開支的各類公務接待。2015年局機關發生國內接待11次，接待人數共106人。主要是餐費開支。比2014年決算數減少2.97萬元，下降78.36%，主要原因是認真貫徹執行中央八項規定，做好厲行節約，嚴格控制公務接待費用支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本局2015年度公用經費支出主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、公務接待費、公務用車運行維護費以及其他商品和服務等經費支出。
（二）政府采購支出情況說明
本局2015年度政府采購支出17.70萬元。主要包括購置辦公場所空調費用2.46萬元，購置辦公設備12.54萬元，購置自助服務終端機2.70萬元。
（三）國有資產占用情況
固定資產總值944.32萬元，其中：房屋、建筑物（辦公樓房）550.13萬元、交通運輸工具（公務車輛）44.20萬元、其他固定資產349.99萬元。
（四）預算績效管理工作開展情況。
我單位高度重視此項工作，充分認識到推進預算績效管理的重要性和必要性，加強組織領導，理順工作機制，理清工作思路，明確工作目標，制定具體措施，與財政部門加強溝通，密切配合，做好預算績效管理工作。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。
二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
四、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指行政事業單位為完成特定行政任務和事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。
七、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
九、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。
十、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）：反映用于各類優撫對象和優撫事業單位的支出。
十一、xxxx支出（類）xxxx（款）：……的支出。
（決算表涉及到的功能支出科目均須作名詞解釋，具體解釋參照財政部印發的《2015年政府收支分類科目》）
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