第一部分 2015年開(kāi)平市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局

預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

開(kāi)平市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局是主要負(fù)責(zé)全市社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦工作的職能部門(mén)。主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和江門(mén)市有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)方面的方針政策和法律法規(guī)。配合上級(jí)部門(mén)擬定本市社會(huì)保險(xiǎn)基金的征繳規(guī)劃、目標(biāo)任務(wù)；執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)本市社會(huì)保險(xiǎn)基金核算、存儲(chǔ)、劃撥、調(diào)劑管理工作。負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)、終止以及各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇核發(fā)、稽核、內(nèi)部控制、檔案管理等工作。負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)及經(jīng)辦服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)，負(fù)責(zé)本市各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計(jì)分析。負(fù)責(zé)管理各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)記錄和個(gè)人賬戶的信息資料。負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦工作。開(kāi)展新型農(nóng)村（被征地農(nóng)民）養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦工作。負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)宣傳和培訓(xùn)工作，在市人力資源和社會(huì)保障局的組織下，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好離退休人員社會(huì)化服務(wù)管理工作。承辦市人民政府、市人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）人員構(gòu)成情況

開(kāi)平市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局編制37人，實(shí)有35人，退休13人。其他工作人員22人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2015年開(kāi)平市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局堅(jiān)持“依法社保，陽(yáng)光社保，服務(wù)社保”工作理念，繼續(xù)貫徹《中華人民共和國(guó)社會(huì)保險(xiǎn)法》及其配套政策，為全市參保人提供各項(xiàng)便捷的社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)。一是貫徹落實(shí)各項(xiàng)社保民生政策，及時(shí)做好社保各項(xiàng)待遇調(diào)整工作，確保各項(xiàng)待遇按時(shí)足額發(fā)放。二是推進(jìn)依法經(jīng)辦，優(yōu)化經(jīng)辦服務(wù)，不斷豐富經(jīng)辦自助服務(wù)功能，為群眾提供方便、快捷、滿意的社保服務(wù)。三是加強(qiáng)社保基金監(jiān)管力度，強(qiáng)化信息非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管手段，完善內(nèi)控監(jiān)督管理機(jī)制，建立多層次、多維度的社保基金監(jiān)管體系。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2015年部門(mén)收入15984.73萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入15940.95萬(wàn)元，占99.73%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余43.78萬(wàn)元，占0.27%。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

2015年部門(mén)支出預(yù)算15984.73萬(wàn)元，其中本年支出15984.73萬(wàn)元，占100%，包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出6198.19萬(wàn)元，占38.77%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出9753.48萬(wàn)元，占61.02%；住房保障（類(lèi)）支出33.06萬(wàn)元，占0.21%。

（二）一般公共預(yù)算、基金預(yù)算和財(cái)政專(zhuān)戶支出情況

2015年一般公共預(yù)算、基金預(yù)算和財(cái)政專(zhuān)戶撥款安排的支出共15984.73萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）446.83萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算15537.90萬(wàn)元，其中主要支出項(xiàng)目有：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助；城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)開(kāi)平配套資金；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助資金；財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助；信息化建設(shè)費(fèi)；社保信息系統(tǒng)等維修（護(hù)）費(fèi)；社保政策宣傳、印刷、培訓(xùn)等費(fèi)用；社保檔案整理費(fèi)；城鄉(xiāng)醫(yī)保住院實(shí)時(shí)結(jié)算軟件系統(tǒng)光纖租賃費(fèi)；辦理社保基金手續(xù)費(fèi)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2015年開(kāi)平市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)16.80萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0元。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12萬(wàn)元，主要包括公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出4.8萬(wàn)元，主要包括單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。