目 錄
第一部分 2015年開平市水務局預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經費預算說明
第二部分 2015年開平市水務局部門預算表
一、2015年部門收支預算總表
二、2015年部門一般公共預算、基金預算及財政專戶撥款支出預算表（基本支出）
三、2015年部門一般公共預算、基金預算及財政專戶撥款支出預算表（項目支出）
四、2015年“三公”經費預算財政撥款情況統計表
第一部分 2015年開平市水務局預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
開平市水務局是主管全市水行政工作的職能部門,納入部門預算編制的單位包括局機關和下屬6個事業單位。
局機關主要職能：
1、貫徹執行國家和省有關水行政管理工作的方針政策和法律法規，結合本市實際，研究起草水行政地方性規定和有關政策并組織實施。
2、統籌全市水務建設和管理，組織編制本市水務中長期發展規劃及年度計劃并組織實施，組織本市國民經濟總體規劃、城市規劃及重大建設項目中有關水務工作論證。
3、負責本市水資源（含空中水、地表水、地下水）的統一管理。制定水資源中長期供求計劃、水量分配調度方案，并監督實施；組織水源監測、水環境調查評價，發布全市水資源公報；歸口管理計劃用水、節約用水工作；組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度；指導水利行業和鄉鎮供水、農村改水工作；核定水域納污能力，提出水功能區劃分和限制排污總量建議；對水資源保護實施監督管理。
4、組織實施和指導水政監察和水行政執法，依法查處違法行為，協調和仲裁部門間和各鎮（辦事處）間的水事糾紛，負責組織和協調涉水突發事件的應急處理，承擔有關行政復議和行政應訴工作。
5、組織實施和指導水務設施、江河水域及其岸線的管理與保護；負責江河河口、灘涂的綜合治理和開發、利用；指導、監督本市范圍內的河道采砂管理工作，實施河道占用許可制度。
6、負責制定水土保持的措施，組織、指導水土流失的監測和綜合防治，組織實施水土保持項目核準制度。
7、負責水庫、水電站大壩的安全監督，組織實施水庫安全調度、水庫控制運用計劃核準制度。
8、主管本市水務和涉水工程建設的監督管理，負責本市水利工程建設質量和安全監督，負責實施具有控制性的或本市區域的重要水利工程的建設和運行管理。
9、指導鎮級水利工作，組織、協調農田水利基本建設，按規定開展水能資源開發調查和指導農村水能資源開發工作，對水利和小水電工程進行行業管理，組織建設和管理大中型水利工程，組織協調機電排灌工程和農村小水電、電氣化建設和小水電代燃料工作，指導水務隊伍建設，管理直屬單位。
10、承擔水務系統的科技、教育和技術合作交流工作，組織實施國家有關技術質量標準和規程、規范；負責全市水利水電工程水庫移民安置管理工作。
11、主管全市防汛防旱防風防凍工作，承擔市防汛防旱防風指揮部辦公室的日常工作。
12、
承辦市人民政府及上級主管部門交辦的其他事項。
納入預算管理的下屬單位共6個，主要職能是：
1.開平市水政監察大隊，直屬正股級事業單位，公益一類。主要職能：負責對對涉及水務的法律、法規和規章的執行情況實施監督檢查；查處水事違法行為；配合省、市水行政主管部門組織的聯合執法行動；協助市政府處理水事糾紛；依法征收水行政規費；完成市水行政主管部門，市政府交辦的其他執法工作。
2.開平市水利水電工程質量監督站，直屬正股級事業單位，公益一類。主要職能：貫徹執行國家、省和上級監督機構有關水利工程建設質量管理方針、政策和法規；歸口管理本市水利工程及其配套。輔助（含住宅與文化衛生設施）和附屬工程的質量監督工作；參加受監工程的重要隱蔽工程及工程關鍵部位的質量等級核定；參加受監工程的階段驗收和竣工驗收；監督受監工程質量事故的處理；掌握本市的水利工程質量動態，及時上報質量監督工作中發現的重大問題。開展工程質量檢查活動，總結質量管理工作經驗。
3.開平市大沙河水庫、開平市鎮海水庫（含花身蠶水庫）、 開平市獅山水庫和開平市立新水庫（含小娘潭水庫），直屬正股級事業單位，公益二類。主要職能：負責庫區及灌區防洪、排澇、灌溉、供水、發電、養殖等水利工程管理、維護工作。人員經費按財政補助二類撥付。
（二）人員構成情況
開平市水務局編制30人，雇員編制4人。實有在編26人，在編雇員4人，離退休33人。
開平市水政監察大隊編制12人，實有在編11人，離退休4人。
開平市水利水電工程質量監督站編制4人，實有在編4人，無離退休人員。
開平市大沙河水庫編制93人，實有在編48人，離退休80人，編外人員45人。
開平市鎮海水庫編制72人，實有在編52人，離退休72人，編外人員10人。
開平市獅山水庫編制45人，實有在編22人，離退休36人，編外人員9人。
開平市立新水庫編制18人，實有在編12人，離退休14人，編外人員8人。
（三）預算年度的主要工作任務
2015年，市水務局將按照水利部提出的生態水利、民生水利的總體部署，結合《廣東省水利現代化規劃綱要》提出建立人水協調的防洪除澇與防風暴潮體系、持續優化的水資源配置體系、高質和諧的水環境保護和生態建設體系、統一高效的水管理體系、完善健全的水政策法規體系和創新務實的科技與人才隊伍建設體系六個保障體系要求，通過加大對水利建設的投入，不斷推進我市水利事業的發展。主要目標是：
1．全方位加強“三防”工作。通過落實防汛組織機構、防汛責任人、防汛安全檢查、防洪預案、防汛物料儲備和防汛搶險隊伍，落實24小時領導帶班值班工作，有效減少人民群眾財產損失，確保安全度汛。完成基層三防能力“五個一”建設和三防信息接收應急保障系統建設；繼續開展三防知識培訓和做好防御避險宣傳；加強三防信息化建設，推進三防會商系統延伸到鎮街項目，提升全市三防決策指揮能力。
2．著力抓好農村河道（渠道）清淤整治。根據《開平市農村河道（渠道）清淤整治實施方案》（開府辦[2014]64號文），計劃2014—2016年對全市146條農村河道（渠道）進行清淤整治。現項目正分年度實施中。
3．加快重點水利項目建設。一是加快推進11宗小（2）型病險水庫的除險加固、農村水電增效擴容改造項目、2014年重點山塘除險加固、開平市中央財政小型農田水利重點縣建設項目（2014-2016年）等工程的進度；二是完成鎮海灌區改造工程的掃尾工作；三是密切跟進潭江河流治理、交流渡水閘重建等項目的前期工作，力爭工程早日立項，早日動工。
4．加快推進水庫移民后期扶持年度計劃項目。抓緊對已下達的工程項目組織實施，對未能按時完成計劃項目的鎮調整項目投資計劃，對一些無法按時動工的結余資金項目及時按相關程序進行項目調整。此外，聯合相關部門加強對水庫移民工程項目的檢查監督。
5．抓好重要飲用水源水質保護與水資源管理。牽頭組織落實《開平市最嚴格水資源管理制度實施方案》，編發2014年水資源公報；開展大中型飲用水源水庫的水資源保護和藍藻水華風險預警監測工作，開展潭江及其支流的水質監測工作，開展水資源實時監控系統運行維護工作；加快建設鄉鎮供水和農村改水工程。
6．扎實抓好水利工程管理和水行政執法。水利工程管理方面，繼續落實《關于加強小型水庫工程管理的決定》(開府辦函[2014]77號)，分年度將小型水庫收回屬地鎮（街）進行規范管理；按照《開平市重點堤圍工程管理暫行辦法》（開府辦[2013]55號），明確職責，落實管理經費和管理人員；按計劃完成小型水庫管養房建設項目。水行政法方面，加大執法檢查的力度和范圍，從深度和廣度上繼續推進水政執法工作，發現違法違規的苗頭及早介入處置，維護正常的水事秩序。
二、收入預算說明
年部門預算收入5500.59萬元，其中：一般公共預算收入5030.59萬元，占91.45%；基金預算收入400萬元，占7.27%；財政專戶預算收入70萬元，占0.01%。
三、支出預算說明
（一）支出總體情況
年部門預算支出5500.59萬元。包括：社會保障和就業（類）支出170.97萬元，占3.11%；醫療衛生與計劃生育（類）支出萬元，占0.6%；城鄉社區（類）支出400萬元，占7.27%；農林水（類）支出4855.48萬元，占88.27%；住房保障（類）支出47.12萬元，占0.8%。
（二）一般公共預算、基金預算和財政專戶支出情況
年一般公共預算、基金預算和財政專戶撥款安排的支出共5500.59萬元。其中：
基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）618.18萬元。
項目支出預算4882.41萬元，主要支出項目有:
1.水務核補事業單位補助（包括市管大中型水庫人員經費補助、國管灌區農田水費補助、水管體制改革經費補助等）1117.51萬元；
2.水利工程管護254.50萬元（包括重點堤圍工程、全市電排站管護、市管小型水庫及重點電排站人員管理補助、鎮管灌區農田水費補助等）；
3.三防能力建設287.9萬元（包括全市小型水庫動態監測系統運行維護、五大中型水庫水情遙測系統運行維護、重點水利工程防汛砂石儲備、市防汛倉庫防汛物資儲備、三防視頻會商系統延伸到鎮（街）項目建設等）；
4.水資源節約管理與保護279.5萬元（包括大中型水庫藍藻水華風險預警監測、水資源實時監控系統運行維護、飲用水源地水庫非法捕魚專項整治、開平市節水減排規劃編制費、大沙河水庫水資源保護實時監控系統建設、城鄉供水水質檢測費等）；
5.水利項目管理與前期工作預備費170萬元（包括潭江河流治理工程、大沙河水庫安全鑒定、小型病險水庫安全鑒定、獅山灌區續建配套與節水改造工程、大沙河灌區續建配套與節水改造工程等前期費）；
6.度汛搶險工程400萬元；
7.農村改水工程400萬元；
8．重點水利工程建設項目配套1000萬元（包括鎮海灌區改造工程、11宗小（2）型病險水庫加固工程、2014年10宗山塘除險加固工程、2014-2016年中央財政小型農田水利重點縣建設、農村水電增效擴容改造、小型水庫管養所建設等）；
9．開平水利工程建設500萬元（包括長沙朝敦電排站工程、水口龍東喬林電排站工程、潭江水口龍東段塌滑修復工程等）；
10. 農村河道（渠道）清淤整治工程400萬元；
11．水務綜合業務管理73萬元（包括河道采砂規劃報告編制費、冬春農田水利基本建建設現場會議費、村鎮供水從業人員制水技術業務培訓、水利質量監督機構資質評審費、水利工程技術檔案整編費、水土保持監督工作等）。
四、“三公”經費預算說明
年開平市水務局（含下屬單位）用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計37.7萬元。
（一）因公出國（境）經費支出0萬元。
（二）公務用車購置費支出0萬元。
（三）公務用車運行維護費支出24.2萬元。主要包括開平市水務局局機關公務用車運行維護費支出14萬元,開平市水政監察大隊公務用車運行維護費支出7萬元, 開平市水利水電工程質量監督站公務用車運行維護費支出3.2萬元。
（四）公務接待費支出13.5萬元。主要包括開平市水務局局機關公務接待費支出11萬元,開平市水政監察大隊公務接待費支出2萬元, 開平市水利水電工程質量監督站公務接待費支出0.5萬元。
（五）由于財政經費指標調減，貫徹中央八項規定，厲行節約，三公經費比2014年減少。
第二部分 2015年開平市水務局部門預算表
