第一部分 2014 年開平市水務(wù)局決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

開平市水務(wù)局是主管全市水行政工作的職能部門?，F(xiàn)設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。納入部門預(yù)算編制的單位包括局機(jī)關(guān)和下屬6個(gè)事業(yè)單位。

局機(jī)關(guān)主要職能:

1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)水行政管理工作的方針政策和法律法規(guī)，結(jié)合本市實(shí)際，研究起草水行政地方性規(guī)定和有關(guān)政策并組織實(shí)施。

2、統(tǒng)籌全市水務(wù)建設(shè)和管理，組織編制本市水務(wù)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施，組織本市國民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目中有關(guān)水務(wù)工作論證。

3、負(fù)責(zé)本市水資源（含空中水、地表水、地下水）的統(tǒng)一管理。制定水資源中長(zhǎng)期供求計(jì)劃、水量分配調(diào)度方案，并監(jiān)督實(shí)施；組織水源監(jiān)測(cè)、水環(huán)境調(diào)查評(píng)價(jià)，發(fā)布全市水資源公報(bào)；歸口管理計(jì)劃用水、節(jié)約用水工作；組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度；指導(dǎo)水利行業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水、農(nóng)村改水工作；核定水域納污能力，提出水功能區(qū)劃分和限制排污總量建議；對(duì)水資源保護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理。

4、組織實(shí)施和指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，依法查處違法行為，協(xié)調(diào)和仲裁部門間和各鎮(zhèn)（辦事處）間的水事糾紛，負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)涉水突發(fā)事件的應(yīng)急處理，承擔(dān)有關(guān)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。

5、組織實(shí)施和指導(dǎo)水務(wù)設(shè)施、江河水域及其岸線的管理與保護(hù)；負(fù)責(zé)江河河口、灘涂的綜合治理和開發(fā)、利用；指導(dǎo)、監(jiān)督本市范圍內(nèi)的河道采砂管理工作，實(shí)施河道占用許可制度。

6、負(fù)責(zé)制定水土保持的措施，組織、指導(dǎo)水土流失的監(jiān)測(cè)和綜合防治，組織實(shí)施水土保持項(xiàng)目核準(zhǔn)制度。

7、負(fù)責(zé)水庫、水電站大壩的安全監(jiān)督，組織實(shí)施水庫安全調(diào)度、水庫控制運(yùn)用計(jì)劃核準(zhǔn)制度。

8、主管本市水務(wù)和涉水工程建設(shè)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)本市水利工程建設(shè)質(zhì)量和安全監(jiān)督，負(fù)責(zé)實(shí)施具有控制性的或本市區(qū)域的重要水利工程的建設(shè)和運(yùn)行管理。

9、指導(dǎo)鎮(zhèn)級(jí)水利工作，組織、協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，按規(guī)定開展水能資源開發(fā)調(diào)查和指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)工作，對(duì)水利和小水電工程進(jìn)行行業(yè)管理，組織建設(shè)和管理大中型水利工程，組織協(xié)調(diào)機(jī)電排灌工程和農(nóng)村小水電、電氣化建設(shè)和小水電代燃料工作，指導(dǎo)水務(wù)隊(duì)伍建設(shè)，管理直屬單位。

10、承擔(dān)水務(wù)系統(tǒng)的科技、教育和技術(shù)合作交流工作，組織實(shí)施國家有關(guān)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、規(guī)范；負(fù)責(zé)全市水利水電工程水庫移民安置管理工作。

11、主管全市防汛防旱防風(fēng)防凍工作，承擔(dān)市防汛防旱防風(fēng)指揮部辦公室的日常工作。

12、承辦市人民政府及上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）人員構(gòu)成情況

開平市水務(wù)局編制30人，雇員編制4人。實(shí)有在編26人，在編雇員4人，離退休33人。

開平市水政監(jiān)察大隊(duì)編制12人，實(shí)有在編11人，離退休4人。

開平市水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站編制4人，實(shí)有在編4人，無離退休人員。

開平市大沙河水庫編制93人，實(shí)有在編48人，離退休80人，編外人員45人。

開平市鎮(zhèn)海水庫編制72人，實(shí)有在編54人，離退休72人，編外人員16人。

開平市獅山水庫編制45人，實(shí)有在編22人，離退休36人，編外人員14人。

開平市立新水庫編制18人，實(shí)有在編14人，離退休15人，編外人員9人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

今年，通過落實(shí)市政務(wù)督查督辦制度，如期完成各項(xiàng)水利工作任務(wù)。

1. 我市再次成功申報(bào)中央財(cái)政小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣。繼2009年，我市被列入廣東省第一批中央財(cái)政小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣后 ，今年再次獲評(píng)中央財(cái)政小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣（第六批），獲上級(jí)政策扶持，2014—2016年累計(jì)省級(jí)以上補(bǔ)助6000萬元。其中2014年建設(shè)項(xiàng)目包括改造渠道55公里，新建及改造渠系建筑物197處，工程總投資2546萬元，省級(jí)以上補(bǔ)助金2000萬元。目前已完成工程立項(xiàng)、項(xiàng)目法人組建，完成2014年度施工招標(biāo)，工程預(yù)計(jì)于2015年8月開工。

2. 全面完成鎮(zhèn)海灌區(qū)改造工程。該工程上級(jí)批復(fù)整治渠道總長(zhǎng)53.56公里，新建、重建或加固渠系建筑物24座；工程總投資6110萬元，其中省財(cái)政補(bǔ)助4256萬元。工程于2012年10月開工，截止2014年12月底，項(xiàng)目主體工程已基本完工。累計(jì)完成投資約5300萬元，完成工程量：土方423700m ³，砼46700m ³，漿砌石16500m ³，渠道53.556km。目前已全部完成建設(shè)任務(wù)，完成投資約5600萬元。工程完成后，改善恢復(fù)灌溉面積6.08萬畝，年節(jié)約用水量1777萬立方米，保障月山、水口兩鎮(zhèn)15萬人的生活用水，工程效益和社會(huì)效益顯著。

3 、加快11宗?。?）型病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固工程建設(shè)。開平市列入省遺留問題的小⑵型病險(xiǎn)水庫共11宗，分別是：白水塘、狗田、較椅山、措施坑、黃泥塘、福壽塘、禾鐮坑、馬子坑、貓兒坑、響水尾、老鼠尾，總庫容243.4萬立方米，灌溉面積6990畝。這11宗小型水庫大部分建于上世紀(jì)五六十年代，壩體為均質(zhì)土壩。由于當(dāng)時(shí)的歷史條件下，設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)偏低，建設(shè)資金不足，施工手段落后，施工質(zhì)量差。經(jīng)安全鑒定，大壩安全鑒定結(jié)論評(píng)定為Ⅲ類壩，需進(jìn)行除險(xiǎn)加固。主要加固內(nèi)容：壩體加高加寬，重建反濾體、重建涵管及放水塔、加固溢洪道，修建防汛公路及管護(hù)設(shè)施等。批復(fù)概算總投資1466 .28萬元，其中中央財(cái)政補(bǔ)助資金619萬元，其余為地方自籌。工程于2014年11月18日正式開工。目前，已完成工程投資1260萬元，項(xiàng)目投資完成率86%，完成工程量：土方91000m ³，砼4858m ³，鋼筋及金屬結(jié)構(gòu)安裝61.2噸。工程預(yù)計(jì)于2015年12月30日前全面完工。

4. 繼續(xù)實(shí)施重點(diǎn)山塘除險(xiǎn)加固工程。我市列入江門市2013－2015年度重點(diǎn)山塘除險(xiǎn)加固共25宗（江門市重要工作任務(wù)），計(jì)劃3年任務(wù)用2年時(shí)間完成。其中2013年度15宗，工程概算691.24萬元，工程已全部完工；2014年度 10宗，工程概算419.8萬元，目前已完工9宗、正在施工1宗。

5 、農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造項(xiàng)目。開平市納入“廣東省農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造實(shí)施方案”的水電站共8宗，實(shí)施改造后總裝機(jī)7645KW，項(xiàng)目總投資1386.4萬元，計(jì)劃中央補(bǔ)助535.2萬元，省補(bǔ)助535.2萬元，本級(jí)配套投資690.7萬元。計(jì)劃分兩期進(jìn)行，其中第一批實(shí)施大沙河、欖一、茶坑和蝦山等4宗，于2013年啟動(dòng)，目前已完成項(xiàng)目廠房維修部分及機(jī)電設(shè)備采購的招標(biāo)工作，其中茶坑和蝦山兩項(xiàng)目已完成廠房維修工程施工。第二批實(shí)施榕背、急水田、小陂和獅山等4宗，目前正在辦理設(shè)備采購及安裝工程招標(biāo)工作。

6 ．潭江下游主干堤整治工程前期工作進(jìn)展順利。我市潭江干堤整治工程計(jì)劃整治水口金山堤、泮村堤和石海堤，全長(zhǎng)18.3公里，建設(shè)穿堤涵閘共計(jì)28座，工程估算總投資1.92億元。目前，已完成可研階段的設(shè)計(jì)成果，江門市已將潭江流域各市資料整合上報(bào)到省水利廳。我市已協(xié)助江門市完成環(huán)評(píng)、水保等相關(guān)專題評(píng)審，協(xié)助江門上報(bào)可研階段資料。

7. 深入實(shí)施農(nóng)村飲水安全和農(nóng)村改水工程。我市列入2013年度農(nóng)村飲水安全包括獅山林場(chǎng)、大沙林場(chǎng)、鎮(zhèn)海林場(chǎng)、東山林場(chǎng)4宗項(xiàng)目，工程總投資為63.29萬元，其中省以上財(cái)政補(bǔ)助資金50萬元，目前已完工，正在整理竣工驗(yàn)收資料。2014年安排專項(xiàng)資金770萬元實(shí)施農(nóng)村改水工程，其中列入群眾路線教育活動(dòng)的赤水鎮(zhèn)高龍水廠水處理設(shè)施改造工程和金雞鎮(zhèn)向北村委會(huì)改水工程已全部完成并已投入運(yùn)行；沙塘鎮(zhèn)自來管網(wǎng)改造工程共12宗，已完工8宗，正在施工2宗，未開工2宗。

8 ．抓好最嚴(yán)格水資源管理制度的落實(shí)。一是制訂并牽頭落實(shí)《開平市最嚴(yán)格水資源管理制度實(shí)施方案》，順利通過江門市最嚴(yán)格水資源管理制度考核。二是完成第二期水資源實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)和驗(yàn)收。建設(shè)范圍為年取水量100萬立方米以上的13家企業(yè)取水戶，取水?dāng)?shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集、遙測(cè)、遙控、共享的綜合管理，項(xiàng)目投標(biāo)單位的中標(biāo)價(jià)為32.85萬元。三是參與市有關(guān)部門開展大沙河水庫非法捕魚專項(xiàng)整治行動(dòng)，收繳非法捕魚漁網(wǎng)一批及船只一艘，抓獲三名非法捕魚人員，有效地打擊了水庫非法捕魚行為。同時(shí)，配合市公安局大沙河水庫中隊(duì)對(duì)大沙河水庫漁政執(zhí)法進(jìn)行常態(tài)化管理。四是安排專項(xiàng)資金50萬元完成年度大中型飲用水庫魚苗投放258萬尾，改善水庫水質(zhì)。五是開展大沙河、鎮(zhèn)海2宗大型水庫的藍(lán)藻水華風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)測(cè)工作，及時(shí)掌握水庫水質(zhì)狀況。

9. 按計(jì)劃實(shí)施水庫移民后期扶持工作。2014年共完成大中型水庫移民后期扶持項(xiàng)目年度計(jì)劃投資1195.14萬元。同時(shí)，積極實(shí)施水庫移民示范村建設(shè)。水庫移民示范村建設(shè)項(xiàng)目概算總投資583.48萬元，其中大沙大塘面村、馬岡南昌村和六圩村已完工，龍勝聯(lián)星村正在施工中。

10. 以農(nóng)村河道（渠道）清淤整治為重點(diǎn)，全面掀起冬修水利建設(shè)高潮。今年，市政府印發(fā)《開平市農(nóng)村河道（渠道）清淤整治實(shí)施方案》，計(jì)劃分三年（2014—2016年）全面開展農(nóng)村河道（渠道）清淤整治工作，整治項(xiàng)目146宗，總長(zhǎng)度400.47公里，估算總投資3048.32萬元。已完成2014年度清淤整治項(xiàng)目46宗，整治長(zhǎng)度約131公里，完成投資778.59萬元，全部項(xiàng)目將于2015年汛期前完成。

二、收入決算說明

  2014年部門收入9232.91萬元，其中：一般公共預(yù)算收入6873.16萬元，占74.40%；基金預(yù)算收入2359.75萬元，占25.60%。

三、支出決算說明

2014年部門支出決算9232.16萬元，其中一般公共預(yù)算支出6873.16萬元和基金預(yù)算支出2359.75萬元，包括：

（一）基本支出609.00萬元，占6.60%；主要為：工資福利性支出440.92萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出39.82萬元、商品和服務(wù)支出64.13萬元。

（二）項(xiàng)目支出決算8623.91萬元，占93.40%。按支出功能科目劃分，具體如下:

1、社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)（類）支出615.77萬元, 主要支出項(xiàng)目有: 大中型水庫移民后期扶持基金支出568.42萬元(移民補(bǔ)助125.48萬元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展430.26萬元；其他大中型水庫移民后期扶持基金支出12.68萬元)； 小型水庫移民扶助基金支出47.35萬元；

2、節(jié)能環(huán)保（類）支出480.00萬元，主要支出項(xiàng)目有可再生能源支出480.00萬元；

3、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1528.21萬元，主要支出項(xiàng)目有國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1528.21萬元；

4、農(nóng)林水（類）支出5999.93萬元，主要支出項(xiàng)目有水利5784.16萬元（其中：行政運(yùn)行7.72萬元；水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理25.68萬元; 水利工程建設(shè)1417.93萬元; 水利前期工作16.23萬元; 水利執(zhí)法監(jiān)督8.00萬元; 防汛634.65萬元; 農(nóng)田水利2083.06萬元; 大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出3.48萬元; 水資源費(fèi)安排的支出138.68萬元; 砂石資源費(fèi)支出25.31萬元; 農(nóng)村人畜飲水0.97萬元; 其他水利支出1422.46萬元）;地方水利建設(shè)基金支出215.77萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

2014年開平市水務(wù)局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)38.91萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22.88萬元。主要包括開平市水務(wù)局局機(jī)關(guān)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.57萬元,開平市水政監(jiān)察大隊(duì)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.08萬元, 開平市水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.23萬元。

  (四)公務(wù)用車保有量4輛（局機(jī)關(guān)3輛，開平市水政監(jiān)察大隊(duì)1輛）。

（五）公務(wù)接待費(fèi)支出16.03萬元。主要包括開平市水務(wù)局局機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)支出12.50萬元,公務(wù)接待的批次80批，1560人；開平市水政監(jiān)察大隊(duì)公務(wù)接待費(fèi)支出3.16萬元, 公務(wù)接待的批次50批，470人；開平市水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站公務(wù)接待費(fèi)支出0.37萬元，公務(wù)接待的批次8次，55人。

  (六)財(cái)政經(jīng)費(fèi)指標(biāo)調(diào)減，嚴(yán)格控制開支標(biāo)準(zhǔn)，三公經(jīng)費(fèi)比2013年減少。