一、部門基本情況。

（一）部門機構設置、職能：

開平市水務局是主管全市水行政工作的職能部門,納入部門預算編制的單位包括局機關和下屬七個事業單位。

1、局機關主要職能：

（1）、貫徹執行國家和省有關水行政管理工作的方針政策和法律法規，結合本市實際，研究起草水行政地方性規定和有關政策并組織實施。

（2）、統籌全市水務建設和管理，組織編制本市水務中長期發展規劃及年度計劃并組織實施，組織本市國民經濟總體規劃、城市規劃及重大建設項目中有關水務工作論證。

（3）、負責本市水資源（含空中水、地表水、地下水）的統一管理。制定水資源中長期供求計劃、水量分配調度方案，并監督實施；組織水源監測、水環境調查評價，發布全市水資源公報；歸口管理計劃用水、節約用水工作；組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度；指導水利行業和鄉鎮供水、農村改水工作；核定水域納污能力，提出水功能區劃分和限制排污總量建議；對水資源保護實施監督管理。

（4）、組織實施和指導水政監察和水行政執法，依法查處違法行為，協調和仲裁部門間和各鎮（辦事處）間的水事糾紛，負責組織和協調涉水突發事件的應急處理，承擔有關行政復議和行政應訴工作。

（5）、組織實施和指導水務設施、江河水域及其岸線的管理與保護；負責江河河口、灘涂的綜合治理和開發、利用；指導、監督本市范圍內的河道采砂管理工作，實施河道占用許可制度。

（6）、負責制定水土保持的措施，組織、指導水土流失的監測和綜合防治，組織實施水土保持項目核準制度。

（7）、負責水庫、水電站大壩的安全監督，組織實施水庫安全調度、水庫控制運用計劃核準制度。

（8）、主管本市水務和涉水工程建設的監督管理，負責本市水利工程建設質量和安全監督，負責實施具有控制性的或本市區域的重要水利工程的建設和運行管理。

（9）、指導鎮級水利工作，組織、協調農田水利基本建設，按規定開展水能資源開發調查和指導農村水能資源開發工作，對水利和小水電工程進行行業管理，組織建設和管理大中型水利工程，組織協調機電排灌工程和農村小水電、電氣化建設和小水電代燃料工作，指導水務隊伍建設，管理直屬單位。

（10）、承擔水務系統的科技、教育和技術合作交流工作，組織實施國家有關技術質量標準和規程、規范；負責全市水利水電工程水庫移民安置管理工作。

（11）、主管全市防汛防旱防風防凍工作，承擔市防汛防旱防風指揮部辦公室的日常工作。

（12）、組織實施市區供水、生活污水處理行業特許經營；組織編制市區供水（含二次供水）、排水和生活污水處理的中長期發展規劃和年度建設計劃并監督指導實施；協調市區供水、排水和污水處理設施的新建、改建、擴建工作及參與工程驗收；負責改裝、拆除和遷移公共供水設施、二次供水設施消毒、供水企業暫停供水的備案；監督管理市區供水水質；負責市區供水、排水管網資料檔案管理和市政排水、生活污水處理的統計工作；指導各行業節約用水工作；會同有關部門擬訂市區供水調價方案并組織實施；負責市區生活污水處理設施運營的監督考核；負責市區生活污水處理費的征收及減免有關工作；組織指導入河排污口設置管理工作；會同有關部門擬訂市區生活污水處理收費方案并組織實施；指導農村供水（含二次供水）、用水、節水、排水（含排澇）和生活污水處理的管理工作。

（13）、監督管理市區供水水質，負責市區供水、排水管網資料檔案管理和市政排水、生活污水處理的統計工作；會同有關部門擬訂市區生活污水處理收費方案并組織實施，監督和管理市區供水、生活污水處理的收費價格。

（14）、承辦市人民政府及上級主管部門交辦的其他事項。

納入預算管理的下屬單位共7個，包括：開平市水政監察大隊、開平市水利水電工程質量監督站、開平市大沙河水庫、開平市鎮海水庫（含花身蠶水庫）、開平市獅山水庫、開平市立新水庫（含小娘潭水庫）、開平市污水處理服務中心。

2 、人員構成情況

（1）、局機關共有編制32人，雇員編制4人，實有在編28人，在編雇員3人，離退休32人。下屬事業編制248人，實有在編138人，離退休210人，編外人員103人。

3 、預算年度的主要工作任務。

2017年，市水務局將認真貫徹落實市第十三次黨代會精神，遵循習近平總書記提出的“節水優先、空間均衡、系統治理、兩手發力”新時期的水務工作方針，結合開平實際，全力推進水務工作再上新臺階。重點抓好以下八方面工作:

(1)著力加快小型農田水利重點縣建設項目。對于已完成的2014-2015年度項目抓緊完工驗收，爭取早日發揮工程效益。2016年度建設項目將于今年年底前完工。

（2）著力抓好農村河道（渠道）清淤整治。2016年度計劃實施建設項目共59宗，整治長度152.8公里，投資估算647萬元，將于2017年4月完成。

（3）加快完成開平市逕頭污水處理廠二期工程。該工程投資6086萬元，施工招標開標時間為2016年12月12日，已于2016年12月開工，2017年底完成。

（4）加快推進上級重點水利項目建設。一是交流渡水閘重建工程投資2324萬元，正開展施工監理購買服務、招標最高限價送審和施工招標等前期工作，爭取2017年11月開工建設，2018年底完成。二是配合江門市水務局開展潭江河流治理工程（開平段）初步設計和施工準備的有關工作。三是抓緊完成大沙河、獅山、立新3宗重點灌區改造工程立項工作。

（5）深化農村改水與供水管理。計劃實施的農村改水工程30宗，新增和改善4.49萬人飲用衛生清潔自來水。繼續做好城鎮供水水質監測，保障群眾飲用水安全。

（6）加快實施水庫移民安居工程。以創建水庫移民美麗家園示范村為抓手，加快實施大中型水庫移民資金項目、中央專項補助項目、庫區基金項目，小型水庫移民資金項目、江門市級配套資金項目，完成既定年度建設計劃及資金支付。

（7）堅持做好三防各項防范工作。加強三防能力建設，進一步落實應急物資、應急隊伍、通訊、應急方案等各項防汛度汛措施，確保水利工程安全。科學預測，精細調度，做到防汛抗旱兩手抓。

（8）狠抓水務資源管理。實行最嚴格的水資源管理制度，開展水資源綜合規劃、水功能區水質監測和納污能力核定等工作。全力以赴，按市要求完成水庫水環境治理和管轄范圍內畜禽養殖污染整治任務。繼續開展大中型水庫飲用水源保護投放魚苗和非法捕魚專項整治，改善水庫水質全。加強水庫、重點堤圍、主要河道河砂堆放場及污水處理設施管理，確保水務工程安全運行，發揮工程效益。

二、部門預算收支情況

（一）收入預算說明。

2017年收入預算22279.73萬元(含上年結轉12633.91萬元),其中：一般公共預算8118.84萬元，基金預算10541.11萬元，專款專用資金3619.78萬元。

2017年收入預算比上年預算數增加3258.47萬元, 增加17.13%,主要原因是:增加上年結轉數。

（二）支出預算說明。

1 、支出預算總體說明。

2017年支出預算22279.73萬元，按用途劃分，人員工資福利支出支出預算700.8萬元，占支出預算7.3%；日常公用支出預算81.25萬元，占支出預算 0.7%；對個人和家庭的補助支出預算100.54萬元，占支出預算1%；項目支出預算21397.14萬元，占支出預算96.03%。

2017年支出預算比上年預算數增加3258.47 萬元，增加17.13 %，主要原因是：增加上年結轉數 。

2 、一般公共預算總體說明。

2017年一般公共預算撥款安排的支出共8118.84萬元，按用途劃分，人員工資福利支出預算700.8萬元，占支出預算8.64%；日常公用支出預算 81.25萬元，占支出預算的 1 %；對個人和家庭的補助支出預算 100.54萬元，占支出預算1.24%；項目支出預算7236.25萬元，占支出預算89.12%。

2017年一般公共預算撥款安排的支出比上年預算數增加3948.58 萬元，增加94.68%，主要原因是：增加上年結轉數 。

 

（三）“三公”經費預算說明。

2017年開平市水務局（含下屬單位）用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計 22.90萬元。

（一）因公出國（境）經費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出14萬元，主要包括汽油費、維修費、年審費、保險費、橋路費。

（四）公務接待費支出8.9萬元，主要用于公務接待。

“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經費支出預算合計22.9萬元，比上年預算數減少0.8萬元。其中：

（一）因公出國（境）經費支出預算  0 萬元。

（二）公務用車購置費支出預算  0 萬元。

（三）公務用車運行維護費支出預算14萬元，比上年預算數減少 0萬元。

（四）公務接待費支出預算8.9萬元，比上年預算數減少0.8萬元，減少原因：執行八項規定,厲行節約。

（四）項目 支出預算說明。

根據市委、市政府2017年的有關方針政策和事業發展目標，以及本部門的工作職能，確定了本部門2017年項目支出預算安排21397.13萬元，其中，涉及市委市政府重點工作和各項上級考核指標的項目（如基本公共服務均等化項目、上級規定必須確保的民生支出項目）的預算安排情況及項目具體說明：

1、水務事業單位核補經費2048萬元，其中：國管灌區免收農田水利灌溉水費補助188萬元，市管大中型水庫補助1630萬元，市管大中型水庫管理體制改革經費補貼230萬元；

2、水利工程管護563.62萬元，其中：市電排總站管護10萬元，小型工程體制改革配套增加210萬元，小型水庫及重點電排站人員管理補助113.52萬元，鎮管灌區免收農田水利灌溉水費補助84.95萬元，重點堤圍工程管護75.15萬元，水務事業單位“非轉經”補助70萬元；

3、三防工作專項29萬元，其中三防工作辦公經費8萬元，三防值班補貼15萬元，三防專用光纖租用費6萬元；

4、三防能力建設123萬元，其中全市小型水庫動態監管系統維護費24.2萬元，三防物資采購26.6萬元，三防預警通信系統配套20.6萬元，市防汛倉庫管理維護費15萬元，水情遙測系統測站升級改造23.6萬元，潭江水位預報信息管理費3.5萬元，五大中型水庫水情遙測系統管理費4.5萬元，武裝部防汛搶險輕舟管理維護費5萬元；

5、度汛搶險資金400萬元；

6、水資源節約管理與保護203.3萬元，其中大沙河水浮蓮后續清理維護經費9.5萬元，開平市大中型水庫藍藻水華風險預警監測10萬元，開平市大中型水庫飲用水源保護投放魚苗50萬元，開平市水庫非法捕魚專項整治費42.3萬元，開平市水資源公報編制5萬元，開平市水資源實時監控系統運行維護10萬元，開平市水資源綜合規劃報告編制53萬元，開平依利安達電子有限公司取水工程水資源論證后評估報告編制8.5萬元，水功能區水質監測15萬元；

7、冬修水利專項資金200萬元；

8、水利前期工作費200萬元；

9、重點水利工程建設項目配套630萬元，其中交流渡水閘重建工程100萬元，開平市中央財政小型農田水利重點建設項目（2014-2016年）200萬元，開平水（大沙鎮蕉園至夾水段）治理工程180萬元，新出現5宗小型水庫病險水庫除險加固工程150萬元；

10、水行政執法工作專項22萬元，其中水行政執法快艇運行維護10萬元，水行政執法律師咨詢費2萬元，水政工作經費10萬元；

11、本級水利工程建設325萬元，其中長沙朝敦電排站工程110萬元，沙塘南堤除險加固工程30萬元，獅山水庫東干渠鳳凰頸水閘工程35萬元，水口龍東喬林電排站工程120萬元，水口鎮金山堤聯竹段搶險加固工程30萬元；

12、水務事業發展專項經費38.3萬元，其中灌溉水利用系數測算分析服務項目29.3萬元，開平市農村河道（渠道）工作及成果印刷費用9萬元；

13、農村改水工程300萬元；

14、水質監測62萬元；

15、污水泵站電費200萬元；

16、管網系統維護費188萬元，其中COD檢測試劑藥劑采購1萬元，泵站、管道清淤檢測35萬元，泵站、污水廠出水自動監控維護12萬元，泵站機電、配電設備維護30萬元，泵站起重機維修保養2萬元，零散性維護費40萬元，人員和公用經費53萬元，污水泵站運行系統光纖租用8.5萬元，污水檢查井設施維護4.5萬元，小型工程中介費（預算、結算）2萬元；

17、突發性管網維修、設備維修或其他項目65萬元；

18、一期污水廠污水處理費1400萬元；

19、二期污水廠污水處理費502萬元；

20、污泥處理費320萬元；

21、居民污水處理費代收手續費60萬元；

22、居民污水處理費票據管理費12萬元；

23、城區河堤2017年國債付息及手續費538萬元；

24、管網二期2017年國債付息及手續費334萬元。

25、上年結轉12633.91萬元，其中(2016)污水管網二期第四階段工程1500.00萬元,(2016)水務綜合業務管理14.35萬元, (2016)水利前期工作費5.91萬元, (2016)農村河道（渠道）清淤整治工程333.07萬元, (2016)重點可再生能源建設項目配套（農村水電增效擴容改造項目）52.29萬元, (2016)水功能區水質監測15.00萬元, (2016)鎮級污水處理廠建設經費518.00萬元, (2015年)重點農田水利建設項目配套192.69萬元,(2015年)開平市小型病險水庫除險加固工程配套資金282.99萬元, (2015年)開平市農田水利有效利用系數測算分析（2015-2017年度）工作經費23.53萬元, (2015年)農村河道（渠道）清淤整治工程156.67萬元, (2016)本級水利工程建設297.70萬元, (2016)水資源公報編制費5.00萬元,（2016）2011年第三季度中央大中型水庫移民后期扶持資金（江財農[2011]267號）10.47萬元, (2015年)大沙河水庫水資源保護實時監控系統（一期）項目建設21.96萬元,

（2016）2013年度山塘除險加固工程項目建設市級補助資金（江財農[2013]243號）17.92萬元,（2016）鎮海水、新昌水河道行洪控制線規劃編制服務費44.00萬元, (2016)重點水利工程項目配套365.94萬元, (2016年)荻龍橋北橋頭坍塌路段及污水管段搶修資金58.00萬元, (2016)市交流渡水閘重建工程前期費200.00萬元, (2016)塘口鎮北義村委會倉前堤圍水毀修復工程資金25.00萬元,（2016）2012年第二季度大中型水庫移民后期扶持資金（江財農[2012]195號）13.24萬元,（2016）2010年度大中型水庫移民后期扶持結余資金（江財農[2011]191號）14.23萬元,（2016）2012年度大中型水庫移民后期扶持市級專項補助資金（江財農[2012]171號）34.45萬元,（2016）2012年度大中型水庫移民后期扶持結余資金（第二批）（江財農[2013]251號）24.55萬元,（2016）2013年第三季度大中型水庫移民后期扶持基金（江財農[2013]221號）8.91萬元, (2016)大中型水庫藍藻水華風險預警監測費10.00萬元, (2016)水資源實時監控系統運行維護10.00萬元,（2016）三防視頻會商系統延伸到鎮（街）項目建設資金17.18萬元, (2016)大沙河水庫除險加固工程前期費用130.00萬元, (2016)新橋水水功能區納污能力核定和分階段限排總量控制方案編制30.00萬元,（2016）沙塘、蒼城鎮水庫移民工程項目建設資金0.59萬元,（2016）2012年第三季度大中型水庫移民后期扶持資金（江財農[2012]268號）0.19萬元, (2016)小型工程中介費（預算、結算）3.00萬元,（2016）鎮海灌區改造工程配套資金1.83萬元, (2016)花身蠶防汛路建設60.00萬元,（2016）水口流津美電排站工程及鎮海渠寶峰至開鋒段改造加固工程13.75萬元, (2016)蒼城鎮聯興村委會農田渠道整治資金15.00萬元, (2016)沙塘鎮泰山水陂加固工程資金16.00萬元,（2016）2006-2012年大中型水庫移民后期扶持滯留處理項目資金45.46萬元,（2016）2011年度省級預留中央大中型水庫移民后期扶持結余資金（江財農[2013]249號）0.43萬元,（2016）蒼城鎮城西自來水主管改造工程15.00萬元,（2016）2011年7月至2012年6月大中型水庫庫區基金（江財農[2012]283號）6.43萬元,（2016）2011年度中央大中型水庫移民后期扶持結余資金（江財農[2012]319號）62.78萬元,（2017年）重點水利工程建設項目配套302.49萬元,（2017年）農村水電增效擴容改造42.03萬元,（2015年）2014年度大中型水庫移民后期扶持政策實施工作專項補助經費（江財農[2015]38號）11.98萬元,（2015年）2015年小型水庫移民扶助基金（第二批）（江財農[2015]231號）27.65萬元,（2015年）2015年大中型水庫庫區基金（第二批）（江財農[2015]232號）30.00萬元,（2015年）2016年中央財政小型農田水利重點縣中央補助資金（江財農[2015]229號）1011.89萬元,（2015年）小型水庫管養房項目建設市級補助資金（第二批）（江財農[2015]152號）35.00萬元,（2015年）2014年度中央大中型水庫移民后期扶持結余資金省級預留部分（江財農[2015]142號）285.82萬元,（2015年）大中型水庫移民后期扶持滯留資金（江水移[2015]54號）（江財農[2013]23、221、273號）523.83萬元,（2015年）2015年小型水庫移民扶助基金（江財農[2015]169號）50.00萬元,（2015年）新出險小型病險水庫除險加固項目省級補助資金（江財農[2015]220號）195.66萬元,（2015年）2015年度大中型水庫移民后期扶持市級補助資金（江財農[2015]139號）15.00萬元,（2015年）2015年度大中型水庫移民后期扶持政策實施工作專項補經費（江財農[2015]243號）14.00萬元,（2015年）2012年度省級預留中央大中型水庫移民后期扶持結余資金（江財農[2014]306號）30.13萬元,（2015年）2014年度（第二批）中央大中型水庫移民后期扶持結余資金（江財農[2015]125號）145.38萬元,（2016）2016年大中型水庫移民后期扶持結余資金（江財農[2015]255號）918.24萬元,（2015年）2013年大中型水庫移民后期扶持資金（市級統籌部分）（江財農[2014]305號）6.01萬元,（2015年）2013年度大中型水庫移民后期扶持結余資金（第三批）江財農[2014]326號120.00萬元,（2015年）2015年中央大中型水庫移民水庫移民后期扶持結余資金（江財農[2015]253號）865.00萬元,（2015年）2014年大中型水庫移民后期扶持結余資金（第一批）江財農[2014]328號393.53萬元,（2015年）中央財政第六批小型農田水利重點縣省級補助資金（江財農[2015]107號）800.00萬元,（2015年）2015年第三、四季度中央大中型水庫移民后期扶持資金（江財農[2015]177號]）515.28萬元,（2015年）大中型水庫移民后期扶持滯留資金（江水移[2015]54號）（江財農[2011]267、[2012]268、[2013]51）705.45萬元,（2015年）2015年中央特大防汛抗旱補助費（第四批）（江財農[2015]277號）3.34萬元,（2015年）2014年度大中型水庫移民后期扶持資金（市級統籌部分）（江財農[2015]228號）38.50萬元,（2015年）2015年大中型水庫庫區基金（第一批）（江財農[2015]158號）25.01萬元,（2016）2016年農田水利設施養護中央補助資金（江財農[2015]261號）20.80萬元,（2016）赤坎污水處理廠工程附屬二期泵站及截污管網（一中段）（江財工[2015]324號）125.91萬元,（2016）根據江財工[2015]14號撥2014年度江門市潭江水資源保護專項資金140.29萬元,（2015年）超強臺風“彩虹”省市兩級救災復產重建補助資金（江財農[2015]191號）17.07萬元,（2016年）2015年部分水利除險加固工程項目建設市級補助資金（江財農[2015]290號）40.00萬元,（2016）2016年第二至第四季度大中型水庫移民后期扶持資金（江財農[2015]241號）40.72萬元,（2016）2016年大中型水庫庫區基金（第一批）（江財農[2016]29號）50.00萬元,（2016）2016年度大中型水庫移民后期扶持市級補助資金（江財農[2016]40號）15.00萬元,（2016）部分水利應急項目市級專項補助資金（第一批）（江財農[2016]137號）35.00萬元,（2016）大沙污水處理廠管網配套工程（江財工[2015]324號）230.00萬元,（2016）2016年第一季度大中型水庫移民后期扶持資金（江財農[2015]242號）2.10萬元,（2016）2016年小型水庫移民扶助基金（第一批）（江財農[2016]46號）46.32萬元,（2016）2016年水務工程前期工作市級補助專項資金（江財農[2016]122號）61.00萬元,（2017年）2016年防汛抗旱及水利應急省級補助資金（江財農[2017]15號）9.00萬元,（2017年）2016年大中型水庫移民后期扶持政策實施工作省級專項補助經費（江財農[2016]145號）16.00萬元。

（五）其他需說明情況

1、機關運行經費安排使用情況。

2017年機關運行經費財政撥款預算81.25萬元，比上年預算數減少1.69萬元，減少2 %，主要原因是：人員退休減少1人 。

名詞解釋：機關運行經費是指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、政府采購情況說明。

    2017年政府采購預算總額 0 萬元，其中：政府采購貨物預算0 萬元、政府采購工程  0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。