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第一部分   開平市統計局概況

一、 部門主要職能

簡要說明部門本部機構設置、職能及列入決算編制的下屬單位的設置和職能

二、部門決算單位構成

簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況

第二部分   開平市統計局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  開平市統計局2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  開平市統計局概況

（一） 部門主要職能

開平市統計局是主管全市統計和國民經濟核算工作的市人民政府工作的職能部門。主要職能：（一）貫徹執行國家、省、江門統計工作的方針、政策和統計法律、法規，完成國家、省、江門統計調查任務；檢查監督統計法規的實施情況，查處各類統計違法行為。（二）制定并組織實施全市統計改革和統計現代化建設規劃及統計調查計劃；建立健全全市國民經濟核算體系和統計指標體系。（三）指導和協調全市統計業務工作，組織開展全市性的市情市力普查及有關專項調查；審核市直各有關部門的統計調查計劃及其調查方案。（四）為市委、市人民政府制訂政策、編制國民經濟和社會發展規劃提供統計資料，并對全市國民經濟、科技進步和社會發展等情況進行統計分析、統計預測、統計檢查和監督，向市委、市人民政府及其有關部門提供統計信息和咨詢建議。（五）統一核定、管理、公布全市經濟、社會、科技的基本統計資料，定期發布全市國民經濟和社會發展情況統計公報以及有關普查和專項調查公報；發布社會經濟統計信息。（六）建立健全和管理全市統計信息自動化系統和統計數據庫體系；指導各基層單位加強統計基礎建設。（七）管理或代為管理普查中心（城鄉調查隊），組織協調全市人口、經濟、農業等普查及城鄉調查工作。

（二）部門決算單位構成

納入部門預算編制有下屬2個（行政）事業單位，包括：行政單位開平市統計局；事業單位普查中心（城鄉調查隊）。

開平市統計局編制13人，實有11人（含雇員1人），離退休8人。下屬事業單位編制5人，實有5人。

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第三部分   開平市統計局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

開平市統計局2015年度總收入383.84萬元.其中：一般公共預算收入256.04萬元，占66.70%；專款專用資金收入127.79萬元，占32.29%；具體情況如下：

財政撥款收入379.84萬元，比2014年決算數增加

28.44萬元，增長8.09%，主要原因：2015年新增加1%人口抽樣調查項目，收入項目35萬元。

（二）年度支出總體情況

開平市統計局2015年度總支出383.84萬元，其中本年支出383.84萬元。具體情況如下：

1.基本支出256.04萬元，主要用于工資福利支出172.63萬元、商品和服務支出34.74萬元、對個人和家庭補助支出48.67萬元。比2014年決算數增加36.7萬元，增長16.73%。主要原因是機關事業單位工資調整及增加一名人員，增加工資福利支出23.68萬元。

2. 項目支出127.79萬元，主要包括第三次全國經濟普查（三期）、城鄉住戶調查、1%人口抽樣調查、四大工程、人口變動調查等項目。比2014年決算數減少9.46，減7.64%。 主要原因是第三次全國經濟普查（三期）為資料開發階段，支出比2014年二期支出減少。

二、2015年收入決算情況說明

開平市局2015年度收入合計383.84萬元。

財政撥款收入379.84萬元，占本年收入合計的98.96%.

包括：基本支出256.04萬元，占財政撥款收入的67.41%。主要包括工資福利支出172.63萬元、商品和服務支出34.74萬元、對個人和家庭補助支出48.67萬元。

包括：項目支出123.79萬元，占財政撥款收入的32.59%主要用于城鄉住戶調查、1%人口抽樣調查、人口變動調查等抽樣調查項目收入。

三、2015年度支出決算情況說明

開平市統計局2015年度支出合計383.84萬元。具體如下；

（一）基本支出256.04萬元，占本年支出合計的66.7%。其中：社會保障和就業行政事業單位離退休32.32萬元，主要用于行政單位離退休人員支出；住房保障支出住房公積金支出16.35萬元，主要用于行政事業單位住房公積支出。

（二）項目支出127.79萬元，占本年支出合計的32.59%。其中：一般公共服務支出統計抽樣抽查87.42萬元，主要包括城鄉住戶調查項目支出47.37萬元，主要用于市調查隊抽取調查樣本，培訓調查員和村、居委會調查員及記賬戶補貼。3%人口抽樣調查項目支出31.5萬元，主要用于會議培訓和調查員補貼和辦公設備購置。其他統計信息事務支出四大工程項目支出16.38萬元，主要用于云平臺建設，包括網站建設和設備購置支出。

四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

開平市統計局2015年度財政撥款收入合計379.84萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入379.84萬元，比2014年決算數增加28.44萬元，增長8.09%，主要原因是機關事業單位工資正常調整，增加工資福利支出23.68萬元。

（二）2015年度財政撥款支出說明

開平市統計局2015年度財政撥款支出合計379.84萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出379.84萬元，比2014年決算數增加27.25萬元，增長7.73%，主要原因是機關事業單位工資調整，增加工資福利支出23.68萬元。

分功能科目看，社會保障和就業支出43.55萬元，主要用于行政單位離退休人員；住房保障支出住房公積金支出16.35萬元，主要用于行政事業單位住房公積支出。

五、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

開平市統計局2015年度一般公共預算財政撥款支出合計379.84萬元，占本年支出合計的100%。與2014年相比，增加27.25萬元，增長7.73%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算構成情況

開平市統計局2015年度一般公共預算財政撥款主要用于以下方面：一般公共服務支出310.80萬元，占81.82%；社會保障和就業支出43.55萬元，占11.47%；醫療衛生與計劃生育支出9.14萬元，占2.41%；住房保障支出16.35萬元。占4.30%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算的具體情況

開平市統計局2015年度一般公共預算財政撥款支出—萬元，具體情況如下：

一般公共服務支出310.80萬元，比2014年增加154.68萬元，增長99.08%，主要原因增加統計抽樣調查，3%人口抽樣調查項目支出31.5萬元、其他統計信息事務支出，四大工程云平臺建設支出16.38萬元；完成年初預算的98.64%，決算數小于預算數的主要原因是，統計抽樣調查城城鄉住戶調查項目預算51.64萬元，減除“三公”經費支出，由預算支出51.64萬元，壓縮到47.37萬元，減少支出4.27萬元。

六、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

開平市統計局2015年度一般公共預算財政撥款支出決算310.8萬元，其中：財政撥款基本支出256.04萬元。比2014年決算數增加36.7萬元，增長16.73%。

（一）工資福利支出172.63萬元，占基本支出的67.42%。主要包括基本工資34.41萬元、津貼補貼73.34萬元、獎金24.38萬元、社會保障繳費20.37萬元、績效工資11.17萬元、其他工資福利支出8.97萬元。

（二）商品和服務支出34.74萬元，占基本支出的13.57%。主要包括辦公費12.91萬元、公務接待費4.5萬元、公務用車維護費6.6萬元。

（三）對個人和家庭補助支出48.67萬元，占基本支出19.01%。主要包括退休費32.32萬元、住房公積金16.35萬元。

七、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

開平市統計局2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為22.08萬元，完成預算24.03萬元的91.89%。其中：公務接待費支出決算為4.58萬元，完成預算5.7萬元的80.35%， 2015年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是切實落實市政府有關厲行節約的要求,節約“三公”經費支出。具體情況如下（按照對應科目進行說明）：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出17.5萬元。汽車保有量3輛。主要用于年輛年審保險費用1.65萬元、車輛維護修理費3.39萬元、過橋路費0.74萬元、燃油費11.71萬元。比2014年決算數減少1.23萬元，下降6.57%，原因是年中其中一輛公務用車報廢，減少了年審保險等費用支出。

3.公務接待費支出4.58萬元，主要用于接待各部門統計業務交流支出。2015年局機關發生國內接待27次，接待人數共228人。主要包括餐費、住宿費等。比2014年決算數減少2.42萬元，下降34.57%，原因嚴格執行有關要求，節約“三公”經費支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）國有資產占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車2輛（用于機要通信、應急工作）、事業單位公務用車1輛，用于日常公務使用。

（三）預算績效管理工作開展情況。

2015年，本部門共組織對1個項目進行預算績效評價，涉及項目金額160.15萬元。組織開展第三次全國農業普查，查清我國農業、農村、農民基本情況，掌握農村土地流轉、農業生產、新型農業經營主體、農業規模化和產業化等新情況，反映農村發展新面貌和農民生活新變化，對科學制定“三農”政策、促進我國實現農業現代化、全面建成小康社會，具有十分重要的意義。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指行政事業單位為完成特定行政任務和事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

七、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

九、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

十、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）：反映用于各類優撫對象和優撫事業單位的支出。