2017年 開平市統計局部門預算 目 錄 第一部分 開平市統計局（部門名稱）概況 一、主要職責 二、機構設置 第二部分 2017年部門預算表 一、收支總體情況表 二、收入總體情況表 三、支出總體情況表 四、財政撥款收支總體情況表 五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） 六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目） 七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目） 八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表 九、政府性基金預算支出情況表 十、部門預算基本支出預算表 十一、部門預算項目支出及其他支出預算表 第三部分 2017年部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 開平市統計局概況 一、主要職責 開平市統計局是主管全市統計和國民經濟核算工作的市人民政府工作的職能部門。主要職能： （一）貫徹執行國家、省、江門統計工作的方針、政策和統計法律、法規，完成國家、省、江門統計調查任務；檢查監督統計法規的實施情況，查處各類統計違法行為。 （二）制定并組織實施全市統計改革和統計現代化建設規劃及統計調查計劃；建立健全全市國民經濟核算體系和統計指標體系。 （三）指導和協調全市統計業務工作，組織開展全市性的市情市力普查及有關專項調查；審核市直各有關部門的統計調查計劃及其調查方案。 （四）為市委、市人民政府制訂政策、編制國民經濟和社會發展規劃提供統計資料，并對全市國民經濟、科技進步和社會發展等情況進行統計分析、統計預測、統計檢查和監督，向市委、市人民政府及其有關部門提供統計信息和咨詢建議。 （五）統一核定、管理、公布全市經濟、社會、科技的基本統計資料，定期發布全市國民經濟和社會發展情況統計公報以及有關普查和專項調查公報；發布社會經濟統計信息。 （六）建立健全和管理全市統計信息自動化系統和統計數據庫體系；指導各基層單位加強統計基礎建設。 （七）管理或代為管理普查中心（城鄉調查隊），組織協調全市人口、經濟、農業等普查及城鄉調查工作。 （八）承辦市人民政府和上級統計部門交辦的其它事項。 二、機構設置 （一）本部門預算為匯總預算，包括：局本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：開平市統計普查中心（開平市城鄉社會經濟調查隊）。 （二）本部門內設機構、人員構成情況：開平市統計局本級內設4個部門機構，分別是：辦公室、業務股、農村股、法規股。開平市統計局編制13人，實有12人，離退休9人。下屬事業單位編制5人，實有5人，離退休0人。 第二部分 2017年部門預算表 表1 收支總體情況表 單位名稱： 單位：萬元 收 入 支 出 項 目 2017年預算 項 目 2017年預算 一、財政撥款 504.13 一、基本支出 297.46 二、財政專戶撥款 17.84 二、項目支出 224.51 三、其他資金 三、單位經營支出 本年收入合計 521.97 本年支出合計 521.97 四、上級補助收入 四、對附屬單位補助支出 五、附屬單位上繳收入 五、上繳上級支出 六、用事業基金彌補收支總額 六、結轉下年 收入總計 521.97 支出總計 521.97 注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。 表2 收入總體情況表 單位名稱： 單位：萬元 項 目 2017年預算 一、預算撥款 504.13 一般公共預算撥款 504.13 基金預算撥款 二、財政專戶撥款 17.84 教育收費 其他財政收入撥款 17.84 三、其他資金 事業收入 事業單位經營收入 其他收入 本年收入合計 521.97 四、上級補助收入 五、附屬單位上繳收入 六、用事業基金彌補收支總額 收 入 總 計 521.97 表3 支出總體情況表 單位名稱： 單位：萬元 項 目 2017年預算 一、基本支出 298.76 工資福利支出 195.08 一般商品和服務支出 27.55 對個人和家庭的補助 72.91 其他資本性支出等 1.92 二、項目支出 224.51 日常運轉類項目 政府購買服務類項目 其他類項目 224.51 科技研發類項目 基本建設類項目 補助企事業類項目 信息化運維類項目 專項業務類項目 因公出國（境）項目 信息系統建設類項目 三、事業單位經營支出 本 年 支 出 合 計 521.97 四、對附屬單位補助支出 五、上繳上級支出 六、結轉下年 支 出 總 計 521.97 表4 財政撥款收支總體情況表 單位名稱： 單位：萬元 收 入 支 出 項 目 2017年預算 項 目 2017年預算 一、一般公共預算 500.14 一、一般公共預算 500.14 二、政府性基金預算 二、政府性基金預算 三、國有資本經營預算 三、國有資本經營預算 本年收入合計 500.14 本年支出合計 500.14 表5 一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） 單位名稱： 單位：萬元 功能科目名稱 一般公共預算支出 小計 其中：基本支出 項目支出 合 計 521.97 297.46 224.51 [201]—般公共服務支出 435.31 210.80 224.51 [20105]統計信息事務 435.31 210.80 224.51 [ 2010501]行政運行 155.22 155.22 0.00 [2010507] 專項普查活動 94.23 0.00 94.23 [2010508] 統計抽樣調查 72.36 0.00 72.36 [2010550] 事業運行 55.58 55.58 0.00 [2010599] 其他統計信息事務支出 57.92 0.00 57.92 [208]社會保障和就業支出 57.39 57.39 0.00 [20805]行政事業單位離退休 56.71 56.71 0.00 [2080501]歸口管理的行政單位離退休 38.20 38.20 0.00 [2080505]機關事業單位基本養老保險繳費支出 18.52 18.52 0.00 [20899] 其他社會保障和就業支出 0.68 0.68 0.00 [2089901] 其他社會保障和就業支出 0.68 0.68 0.00 [210] 醫療衛生與計劃生育支出 11.86 11.86 0.00 [21011] 行政事業單位醫療 11.86 11.86 0.00 [2101101] 行政單位醫療 9.65 9.65 0.00 [2101102] 事業單位醫療 2.21 2.21 0.00 [221] 住房保障支出 17.41 17.41 0.00 [22102] 住房改革支出 17.41 17.41 0.00 [2210201] 住房公積金 17.41 17.41 0.00 表6 一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目） 單位名稱： 單位：萬元 政府預算支出經濟分類 部門預算支出經濟科目 2017本年預算 合 計 297.46 [501]機關工資福利支出 [301]工資福利支出 212.49 [50101]工資獎金津補貼 [30101]基本工資 44.68 [50101]工資獎金津補貼 [30102]津貼補貼 86.72 [50101]工資獎金津補貼 [30103]獎金 11.06 [50102]社會保障繳費 [30104]社會保障繳費 31.06 [50102]社會保障繳費 [30107]績效工資 12.75 [50103]住房公稅金 [30113]住房公稅金 17.41 [50199]其他工資福利支出 [30199] 其他工資福利支出 8.82 [502]機關商品和服務支出 [302]商品和服務支出 27.55 [50201]辦公經費 [30228]工會經費 0.51 [50201]辦公經費 [30229]福利費 0.14 [50201]辦公經費 [30239]其他交通費用 9.12 [50206]公務接待費 [30217]公務接待費 1.20 [50208]公務用車運行維護費 [30231]公務用車運行維護費 4.60 [50299]其他商品和服務支出 [30299]其他商品和服務支出 11.99 [503]機關資本性支出(一） [310]資本性支出 1.92 [50306]設備購置 [31002]辦公設備購置 1.92 [509]對個人和家庭的補助 [303]對個人和家庭的補助 55.5 [50905]離退休費 [30302]退休費 38.20 [50999]其他對個人和家庭的補助 [30399]其他對個人和家庭的補助 17.30 表7 一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目） 單位名稱： 單位：萬元 政府頇算支出經濟分類 部門預算支出經濟科目 2017本年預算 合 計 188.39 [501]機關工資福利支出 [301]工資福利支出 10.36 [50199]其他工資福利支出 [30199]其他工資福利支出 10.36 [502]機關商品和服務支出 [302]商品和服務支出 135.03 [50201]辦公經費 [30239]其他交通費用 1.45 [50202]會議費 [30215]會議費 1.50 [50203]培訓費 [30216]培訓費 12.08 [50209]維修（護）費 [30213]維修（護）費 2.00 [50299]其他商品和服務支出 [30299]其他商品和服務支出 119.45 [503]機關資本性支出(一） [310]資本性支出 3 [50306]設備購置 [31002]辦公設備購置 3 [509]對個人和家庭的補助 [303]對個人和家庭的補助 40 [50999]其他對個人和家庭的補助 [30399]其他對個人和家庭的補助 40 表8 一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表 單位名稱： 單位：萬元 項 目 2017年預算 行政經費 291.66 “三公”經費 5.80 其中：（一）因公出國（境）支出 0 （二）公務用車購置及運行維護支出 4.60 1.公務用車購置 0 2.公務用車運行維護費 4.50 (三）公務接待費支出 1.20 注： 1、行政經費包括：（1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構的在取人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。（非行政單位不納入統計范圍） （2) —般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執法部門辦案費、信息網絡運行維護費等。 2、“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國(境）經費指省直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。 表9 2017年政府性基金預算支出情況表 單位名稱： 單位：萬元 功能科目名稱 政府性基金預算支出 小計 其中：基本支出 項目支出 本表無數據 注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。 表10 2017年部門預算基本支出預算表 單位名稱： 金額：萬元 支出項目類別 （資金使用單位） 總計 財 政 撥 款 財政專戶 撥款 其他資金 合計 一般 公共預算 政府性 基金預算 國有資本 經營預算 開平市統計局 1 2 3 4 5 6 7 合計 297.46 297.46 297.46 表11 2017年部門預算項目支出及其他支出預算表 單位名稱： 金額：萬元 支出項目類別 （資金使用單位） 總計 財 政 撥 款 財政專戶撥款 其他資金 績效目標 合計 一般 公共預算 政府性 基金預算 國有資本經營預算 開平市統計局 1 2 3 4 5 6 7 8 合計 224.51 206.67 206.67 17.84 90.50 第三部分 2017年部門預算情況說明 一、部門預算收支增減變化情況 2017年本部門收入預算521.70萬元，比上年增加64.16萬元，增加14.02%，主要原因是：增加第三次農業普查 “兩員”補貼60萬元收入；支出預算521.70萬元，比上年增加64.16萬元，增加14.02%，主要原因是：增加第三次農業普查 “兩員”補貼60萬元支出；機關事業單位社會保障和就業增加5.65萬元支出。 二、“三公”經費安排情況說明 2017年本部門“三公”經費預算安排5.80萬元，比上年減少5.9萬元，下降50.43%，主要原因是按照厲行節約要求，節約經費支出。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費4.6萬元，比上年減少2.9萬元，下降38.67%，主要原因是：由于公車改革、汽車保有量由2016年3輛減少到2輛，公務用車運行維護費減少；公務接待費1.2萬元，比上年減少3萬元，下降71.43%，主要原因是：按照財政部門調減經費支出要求，壓縮公務接待費。 三、機關運行經費安排情況 2017年，本部門機關運行經費安排29.47萬元，比上年增加1.8萬元，增長6.5%，主要原因是在職人員增加，機關運行經費支出相應增加。其中：工會經費0.51萬元，福利費0.14萬元，其他交通費用9.12萬元，辦公設備購置費1.92萬元，公務接待費1.20萬元，公務用車運行維護費4.60萬元，其他商品和服務支出11.99萬元等。 四、政府采購情況 2017年本部門政府采購安排4.92萬元，其中：政府采購貨物預算4.92萬元。 五、國有資產占有使用情況 截至2017年3月23日，本部門占有使用國有資產總體情況為：本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛（用于辦理公務、機要通信、處置突發事件等公務活動）；沒有單位價值50萬元以上的通用設備以及單價100萬元以上的專用設備。 六、預算績效信息公開情況 2017年本部門實行預算績效目標的項目有一個，為全國第三次農業普查項目，涉及一般公共預算當年撥款90.50萬元。 第四部分 名詞解釋 一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。 二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。 三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。 五、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 六、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 (來源：開平市統計局)
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