2016 年度開平市衛生和計劃生育局預算 目 錄 第一部分 2016 年開平市衛生和計劃生育局預算基本情況說明 一、部門基本情況 二、收入預算說明 三、支出預算說明 四、“三公”經費預算說明 第二部分 2016 年開平市衛生和計劃生育局部門預算表 一、 2016年部門收支預算總表 二、 2016年部門一般公共預算、基金預算及財政專戶撥款支出預算表(基本支出) 三、2016年部門一般公共預算、基金預算及財政專戶撥款支出預算表(項目支出) 四、2016年“三公”經費預算財政撥款情況統計表 五、2016年部門預算支出編制明細表 六、2016年部門預算項目支出編制明細表 2016年度開平市衛生和計劃生育局預算公開 第一部分 2016 年開平市衛生和計劃生育局 (一級匯總)預算基本情況說明 一、部門基本情況 (一)部門機構設置、職能 開平市衛生和計劃生育局是主管全市衛生計生工作的職能部門。主要職能： 1、貫徹執行國家、省和江門市有關衛生和計劃生育、中醫藥工作的法律法規和方針政策以及市委市政府有關工作部署，擬訂衛生和計劃生育以及促進中醫藥事業發展的規劃。負責協調推進我市醫藥衛生體制改革和醫療保障，統籌規劃衛生和計劃生育服務資源配置，指導區域衛生和計劃生育規劃的編制和實施。 2、負責疾病預防控制工作，協調有關部門對重大疾病實施防控與干預，組織實施免疫規劃工作。制定衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃，組織和指導突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。報送突發公共衛生事件應急處置信息。組織開展食品安全風險監測、評估和交流。 3、組織開展放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理的檢測、調查、評估和監督，負責傳染病防治監督。 4、負責組織擬訂基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施，指導全市基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體系建設，推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。 5、負責醫療機構和醫療服務的行業準入管理并監督實施。落實醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規范、標準，實施衛生專業技術人員準入、資格標準，制定和實施衛生專業技術人員執業規則和服務規范，建立醫療機構醫療服務評價和監督管理體系。 6、負責組織推進公立醫院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價機制，建設和諧醫患關系，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。 7、組織實施國家藥物政策和基本藥物制度，提出基本藥物價格政策的建議。 8、貫徹落實國家生育政策，完善生育管理政策，組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施，組織監測計劃生育發展動態，提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。組織實施計劃生育技術服務管理制度。組織實施優生優育和提高出生人口素質的政策措施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數量。 9、組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制。負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責。 10、負責衛生和計劃生育信息化建設，加強全員人口信息系統建設，參與全市人口基礎信息庫建設。 11、組織落實流動人口計劃生育服務管理制度，推動建立流動人口流入地、流出地衛生和計劃生育信息互聯互通和公共服務工作機制。 12、組織擬訂全市衛生和計劃生育人才發展規劃，指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養，建立完善住院醫師和專科醫師規范化培訓制度并指導實施。 13、組織擬訂衛生和計劃生育科技發展規劃，組織實施衛生和計劃生育相關科研項目。協同指導院校醫學教育和計劃生育教育，組織實施畢業后醫學教育和繼續醫學教育。 14、指導鎮村衛生和計劃生育工作，完善綜合監督執法體系，規范執法行為，監督檢查法律法規和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。組織實施人口與計劃生育目標管理責任制的考評工作。監督落實計劃生育一票否決制。 15、負責衛生和計劃生育宣傳、健康教育和健康促進等工作，依法組織實施統計調查。組織指導交流合作與援外工作，開展與港澳臺的交流與合作。 16、承擔市愛國衛生運動委員會、市深化醫藥衛生體制改革工作領導小組和市人民政府防治艾滋病工作委員會的日常工作，負責市重大活動與重要會議的醫療衛生保障工作。 17、承辦市人民政府、上級衛生和計劃生育部門交辦的其他事項。 納入部門預算編制有下屬23個行政(事業)單位，包括：行政單位開平市衛生監督所;事業單位開平市第三人民醫院、開平市疾病預防控制中心、開平市衛生財務結算中心、開平市計劃生育服務站、開平市流動人口計劃生育管理服務中心、開平市皮膚病防治站、開平市結核病防治所、開平市玲瓏醫院及14家基層衛生院。 (二)人員構成情況 開平市衛生和計劃生育局公務員編制35人，雇員編制6人，目前實有公務員32人，雇員6人，離退休40人。納入部門預算編制下屬行政單位編制27人，實有在編人員23人，事業單位編制1229人，實有在編人員735人，編外人員376人，離退休379人。 (三)預算年度的主要工作任務 進一步深化醫藥衛生體制改革，繼續推進縣級公立醫院改革，鞏固完善基層衛生院績效考核，加快推進分級診療，提升縣級醫院綜合能力，鞏固基層衛生院服務水平，穩定鄉村醫生隊伍，貫通“市、鎮、村”三級網絡;抓好計劃生育新政實施，落實全面開放兩孩政策，深化陽光計生行動，做好新政策配套銜接，加強宣傳倡導，強化婦幼健康服務和技術保障工作，加大出生缺陷綜合防治力度，做好婚前醫學檢查、免費孕前優生健康檢查和計劃生育免費技術服務;有序開展“衛生強市”創建，實施改善醫療服務行動計劃，促進縣級醫院服務能力加速提升，提高縣域內常見病、多發病、部分危急重癥和疑難復雜疾病的診療能力，打造縣域醫療中心;加快資源整合和基礎建設，推進婦幼保健與計生技術服務機構優化整合，逐步加大對基層醫療衛生單位基礎設施建設的投入，改善基層醫療衛生服務環境;提升公共衛生服務水平，加大力度規范國家基本公共衛生服務管理，抓好傳染病預防控制，加強傳染病宣傳教育和醫務人員業務知識培訓，加強公共場所監督、監測工作，控制傳染病暴發流行;強化愛國衛生運動，推動衛生鎮、衛生村創建，做好病媒生物防制，加大農村改廁力度。 二、收入預算說明 2016年部門收入27,236.93萬元(含市直各醫療衛生計生單位和基層醫療衛生單位)，其中：一般公共預算收入10,531.45萬元，占38.67%;基金預算收入1,130萬元，占4.15%;專款專用資金收入7,578.01萬元，占27.82%;上年結轉結余7,997.47萬元，占29.36%。 三、支出預算說明 (一)支出總體情況 2016年部門支出預算27,236.93萬元(含市直各醫療衛生計生單位和基層醫療衛生單位)，其中本年支出27,236.93萬元，占100%，包括：社會保障和就業(類)支出1,278.31萬元，占4.69%;醫療衛生與計劃生育(類)支出22,808.01萬元，占83.74%;城鄉社區(類)支出2,913.00萬元，占10.70%;住房保障(類)支出173.61萬元，占0.64%;其他支出(類)支出64萬元，占0.23%。 (二)一般公共預算、基金預算和財政專戶支出情況 2016 年一般公共預算、基金預算和財政專戶撥款安排的支出共27,236.93萬元(含市直各醫療衛生計生單位和基層醫療衛生單位)。其中： 基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)3,057.79萬元。 項目支出預算24,179.14萬元，主要支出項目包括市公立醫院綜合改革補助、市中醫院遷建項目配套資金、基層醫療衛生機構經常性收支差補助、基本公共衛生服務補助、基層醫療衛生機構基本建設資金、農村衛生站專項補助資金、農村已離崗接生員和赤腳醫生補貼專項資金、農村改廁建設資金、計劃生育家庭獎勵扶助資金、基層站所計劃生育基本建設專項統籌資金、計劃生育手術費等。 四、“三公”經費預算說明 2016 年開平衛生和計劃生育局(含市直各醫療衛生計生單位和基層醫療衛生單位)用財政撥款數開支的出國(境)經費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經費)支出合計41.1萬元。 (一)因公出國(境)經費支出(含市直各醫療衛生計生單位和基層醫療衛生單位)0萬元。 (二)公務用車購置費支出(含市直各醫療衛生計生單位和基層醫療衛生單位)0萬元。 (三)公務用車運行維護費支出(含市直各醫療衛生計生單位和基層醫療衛生單位)25.6萬元，主要包括一般公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費及保險費等。 (四)公務接待費支出(含市直各醫療衛生計生單位和基層醫療衛生單位)15.5萬元，主要包括接待省級以上部門、地級市或兄弟縣市單位進行業務交流的接待費用。 第二部分 2016 年開平市衛生和計劃生育局部門預算表 市本級部門預算信息公開表格填表說明 一、部門收支預算總表 本表反映當年部門收支預算總體情況，按收入來源和政府分類支出科目(功能分類科目)設置，全面反映部門的收支總體情況。 (一)收入項目 1、一般公共預算收入：填寫市級財政當年安排的公共財政預算收入。 2、基金預算收入：填寫市級財政當年安排的基金預算收入。 3、專款專用資金收入：填寫行政事業性單位當年按規定收取或提取的、納入專戶管理的財政性資金。 4、事業收入：填寫事業單位當年開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。 5、事業單位經營收入：填寫事業單位當年在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 6、其他收入：填寫本年收入中，除上述預算撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的收入。包括利息收入、房屋租金收入、捐贈收入等。 7、上級補助收入：填寫事業單位從主管部門和上級單位取得非財政補助收入。 8、附屬單位上繳收入：填寫行政事業單位附屬的獨立核算的企事業單位按有關規定上繳的收入。 9、用事業基金彌補收支差額：填寫事業單位用事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的數值。 10、上年結轉結余：填寫以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。 (二)支出項目 1.本年支出項目，除涉密信息外，全部公開到支出功能分類的項級科目和支出經濟分類款級科目;公開到基本支出和項目支出。 2、上繳上級支出：填寫事業單位按照規定標準或比例上繳上級單位的支出。 3、對附屬單位補助支出：填寫對所屬單位補助發生的支出。 4、結轉下年：填寫本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。 (三)收入總計數應等于支出總計數。 二、部門一般公共預算、基金預算及財政專戶撥款支出預算表 本表反映使用當年一般公共預算收入、基金預算收入和財政專戶收入安排的各項支出情況，包括基本支出和項目支出兩份表格。 (一)填寫的收入來源為當年一般公共預算收入、基金預算收入和財政專戶收入。 (二)填寫的支出內容為部門當年一般公共預算收入、基金預算收入和財政專戶收入安排的各項支出，包括基本支出和項目支出。 (三)填寫的科目為功能分類科目和經濟分類科目，按照《政府收支分類科目》的支出功能分類各項級科目設置，(如下圖)。 三、“三公”經費預算財政撥款情況統計表 本表反映使用財政撥款收入安排的因公出國(境)經費、公務用車購置費、公務用車運行維護費及公務接待費當年預算支出。 四、“三公”經費預算說明 2016 年開平衛生和計劃生育局(含市直各醫療衛生計生單位和基層醫療衛生單位)用財政撥款數開支的出國(境)經費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經費)支出合計41.1萬元。 (一)因公出國(境)經費支出(含市直各醫療衛生計生單位和基層醫療衛生單位)0萬元。 (二)公務用車購置費支出(含市直各醫療衛生計生單位和基層醫療衛生單位)0萬元。 (三)公務用車運行維護費支出(含市直各醫療衛生計生單位和基層醫療衛生單位)25.6萬元。主要包括一般公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費及保險費等。 (四)公務接待費支出(含市直各醫療衛生計生單位和基層醫療衛生單位)15.5萬元，主要包括接待省級以上部門、地級市或兄弟縣市單位進行業務交流的接待費用。 “三公”經費預算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經費預算支出合計41.1萬元。比上年“三公”經費支出預算數減少81.35萬元，其中： （一）因公出國（境）經費支出0萬元，與上年預算持平，原因：沒有因公出國計劃。 （二）公務用車購置費支出0萬元，與上年預算數持平，原因：沒有公務用車購置計劃。 （三）公務用車運行維護費支出25.6萬元，比上年預算數減少49.2萬元，減少原因：公務用車改革，減少公務用車運行維護費支出。 （四）公務接待費支出15.5萬元，比上年預算數減少32.15萬元，減少原因：認真貫徹執行中央八項規定，做好厲行節約，反對浪費，嚴格控制公務接待范圍和開支標準，減少公務接待費支出。 五、其他說明 (一)所有表格填一級部門匯總數(含部門本級和屬下單位)，表中數據應與部門預算編報數據一致。 (二)為保證報表簡潔明了，便于閱讀，對《部門收支預算總表》、《部門公共財政預算撥款及基金預算支出預算表》中沒有收支數據的項目，可刪除;帶序號的，刪除后請相應調整序號。 (三)所有表格均以萬元為單位，并保持2位小數。 附件： . .
