第一部分：

2015年開平市衛生和計劃生育局

(一級匯總)預算基本情況說明

一、部門基本情況

(一)部門機構設置、職能

開平市衛生和計劃生育局是主管全市衛生計生工作的職能部門。主要職能：

1、貫徹執行國家、省和江門市有關衛生和計劃生育、中醫藥工作的法律法規和方針政策以及市委市政府有關工作部署，擬訂衛生和計劃生育以及促進中醫藥事業發展的規劃。負責協調推進我市醫藥衛生體制改革和醫療保障，統籌規劃衛生和計劃生育服務資源配置，指導區域衛生和計劃生育規劃的編制和實施。

2、負責疾病預防控制工作，協調有關部門對重大疾病實施防控與干預，組織實施免疫規劃工作。制定衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃，組織和指導突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。報送突發公共衛生事件應急處置信息。組織開展食品安全風險監測、評估和交流。

3、組織開展職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理的檢測、調查、評估和監督，負責傳染病防治監督。

4、負責組織擬訂基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施，指導全市基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體系建設，推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。

5、負責醫療機構和醫療服務的行業準入管理并監督實施。落實醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規范、標準，實施衛生專業技術人員準入、資格標準，制定和實施衛生專業技術人員執業規則和服務規范，建立醫療機構醫療服務評價和監督管理體系。

6、負責組織推進公立醫院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價機制，建設和諧醫患關系，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

7、組織實施國家藥物政策和基本藥物制度，提出基本藥物價格政策的建議。

8、貫徹落實國家生育政策，完善生育管理政策，組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施，組織監測計劃生育發展動態，提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。組織實施計劃生育技術服務管理制度。組織實施優生優育和提高出生人口素質的政策措施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數量。

9、組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制。負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責。

10、負責衛生和計劃生育信息化建設，加強全員人口信息系統建設，參與全市人口基礎信息庫建設。

11、組織落實流動人口計劃生育服務管理制度，推動建立流動人口流入地、流出地衛生和計劃生育信息互聯互通和公共服務工作機制。

12、組織擬訂全市衛生和計劃生育人才發展規劃，指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養，建立完善住院醫師和專科醫師規范化培訓制度并指導實施。

13、組織擬訂衛生和計劃生育科技發展規劃，組織實施衛生和計劃生育相關科研項目。協同指導院校醫學教育和計劃生育教育，組織實施畢業后醫學教育和繼續醫學教育。

14、指導鎮村衛生和計劃生育工作，完善綜合監督執法體系，規范執法行為，監督檢查法律法規和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。組織實施人口與計劃生育目標管理責任制的考評工作。監督落實計劃生育一票否決制。

15、負責衛生和計劃生育宣傳、健康教育和健康促進等工作，依法組織實施統計調查。組織指導交流合作與援外工作，開展與港澳臺的交流與合作。

16、承擔市愛國衛生運動委員會、市深化醫藥衛生體制改革工作領導小組和市人民政府防治艾滋病工作委員會的日常工作，負責市重大活動與重要會議的醫療衛生保障工作。

17、承辦市人民政府、上級衛生和計劃生育部門交辦的其他事項。

納入部門預算編制有下屬23個行政(事業)單位，包括：行政單位開平市衛生監督所;事業單位開平市第三人民醫院、開平市疾病預防控制中心、開平市衛生財務結算中心、開平市計劃生育服務站、開平市流動人口計劃生育管理服務中心、開平市皮膚防治站、開平市結核病防治所、開平市玲瓏醫院、14家基層衛生院。

(二)人員構成情況

開平市衛生和計劃生育局公務員編制35人，雇員編制6人，目前實有公務員32人，雇員6人，離退休40人。下屬行政單位編制27人，實有在編人員22人，事業單位編制1229人，實有在編人員738人，編外人員355人，離退休368人。

(三)預算年度的主要工作任務

落實公立醫院改革試點工作，加強公立醫院人才、技術和服務能力建設;進一步完善基層醫療衛生單位的綜合改革配套政策;加強基礎設施建設，強化人才隊伍培養;適度推開社區衛生服務試點建設工作;大力推進社會資本辦醫，構建多元化辦醫格局;推進名醫進社區工作;加大村級衛生投入，消滅衛生站空白點，實現“小病不出村、常見病不出鎮、大病不出市”服務格局;以省衛生信息平臺為依托，實現醫療衛生資源共享，城鄉衛生信息資源互聯互通;全面提升愛國衛生工作水平，做好衛生城市復審;做好疾病防控落實公共衛生職責;開展和落實國家有關人口和計劃生育的方針、政策以及省、市各項配套法規所規定的計生工作。

二、收入預算說明

2015年部門收入24,976.33萬元(含市直各醫療衛生計生單位和基層醫療衛生單位)，其中：一般公共預算收入10,971.18萬元，占43.93%;基金預算收入1,396.3萬元，占5.59%;專款專用資金收入1,740.41萬元，占6.97%;事業收入經營收入5,800萬元，占23.22%;上年結轉結余5,068.44萬元，占20.29%。

三、支出預算說明

(一)支出總體情況

2015年部門支出預算24,976.33萬元(含市直各醫療衛生計生單位和基層醫療衛生單位)，其中本年支出24,976.33萬元，占100%，包括：社會保障和就業(類)支出621.78萬元，占2.49%;醫療衛生與計劃生育(類)支出21,818.08萬元，占87.36%;城鄉社區(類)支出2,355.24萬元，占9.43%;住房保障(類)支出181.23萬元，占0.72%。

(二)一般公共預算、基金預算情況

2015年一般公共預算、基金預算安排的支出共12,367.48萬元(含市直各醫療衛生計生單位和基層醫療衛生單位)。其中：

基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)2308.57萬元。

項目支出預算10,058.91萬元，主要支出項目包括補助市中心醫院、市第二人民醫院、市中醫院等公立醫院各項專項資金1057.71萬元，補助基層醫療衛生機構專項資金1657萬元，補助基層醫療衛生機構建設資金200萬元，補助農村衛生站專項資金165萬元，公共衛生經費133.5萬元，基本公共衛生服務經費819萬元，農村已離崗接生員和赤腳醫生補貼專項經費107萬元，農村改廁建設資金100萬元，計劃生育家庭獎勵扶助專項經費1068萬元，基層站所計劃生育基本建設專項統籌資金160萬元,計劃生育手術費190萬元，計劃生育專項經費2450萬元等。

四、三公經費預算說明

2015年開平市衛生和計劃生育局（含市直各醫療衛生計生單位）計劃用財政撥款開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計122.45萬元。

（一）因公出國（境）經費（含市直各醫療衛生計生單位）計劃支出0萬元。

（二）公務用車購置費（含市直各醫療衛生計生單位）計劃支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費（含市直各醫療衛生計生單位）計劃支出74.8萬元。主要包括衛生系統醫療衛生工作用車的日常燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

（四）公務接待費（含市直各醫療衛生計生單位）計劃支出47.65萬元。主要包括單位按規定開支的各類公務接待支出。 

“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經費預算支出合計122.45萬元。比上年“三公”經費支出預算數減少41.69萬元，其中：

（一）因公出國（境）經費支出0萬元，與上年預算持平，原因：沒有因公出國計劃。

（二）公務用車購置費支出0萬元，與上年預算數持平，原因：沒有公務用車購置計劃。

（三）公務用車運行維護費支出74.8萬元，比上年預算數減少12.6萬元，減少原因：嚴格執行車輛使用管理制度，加強公務用車使用管理，減少公務用車運行維護費支出。

件（四）公務接待費支出47.65萬元，比上年預算數減少29.09萬元，減少原因：認真貫徹執行中央八項規定，做好厲行節約，反對浪費，嚴格控制公務接待范圍和開支標準，減少公務接待費支出。

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