2014 年度開平市衛生和計劃生育局

決算公開

    第一部分 2014年開平市衛生和計劃生育局決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

開平市衛生和計劃生育局是主管開平市衛生計生工作的職能部門。主要職能：

1、貫徹執行國家、省和江門市有關衛生和計劃生育、中醫藥工作的法律法規和方針政策以及市委市政府有關工作部署，擬訂衛生和計劃生育以及促進中醫藥事業發展的規劃。負責協調推進我市醫藥衛生體制改革和醫療保障，統籌規劃衛生和計劃生育服務資源配置，指導區域衛生和計劃生育規劃的編制和實施。

2、負責疾病預防控制工作，協調有關部門對重大疾病實施防控與干預，組織實施免疫規劃工作。制定衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃，組織和指導突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。報送突發公共衛生事件應急處置信息。組織開展食品安全風險監測、評估和交流。

3、組織開展職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理的檢測、調查、評估和監督，負責傳染病防治監督。

4、負責組織擬訂基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施，指導全市基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體系建設，推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。

5、負責醫療機構和醫療服務的行業準入管理并監督實施。落實醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規范、標準，實施衛生專業技術人員準入、資格標準，制定和實施衛生專業技術人員執業規則和服務規范，建立醫療機構醫療服務評價和監督管理體系。

6、負責組織推進公立醫院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價機制，建設和諧醫患關系，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

7、組織實施國家藥物政策和基本藥物制度，提出基本藥物價格政策的建議。

8、貫徹落實國家生育政策，完善生育管理政策，組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施，組織監測計劃生育發展動態，提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。組織實施計劃生育技術服務管理制度。組織實施優生優育和提高出生人口素質的政策措施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數量。

9、組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制。負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責。

10、負責衛生和計劃生育信息化建設，加強全員人口信息系統建設，參與全市人口基礎信息庫建設。

11、組織落實流動人口計劃生育服務管理制度，推動建立流動人口流入地、流出地衛生和計劃生育信息互聯互通和公共服務工作機制。

12、組織擬訂全市衛生和計劃生育人才發展規劃，指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養，建立完善住院醫師和專科醫師規范化培訓制度并指導實施。

13、組織擬訂衛生和計劃生育科技發展規劃，組織實施衛生和計劃生育相關科研項目。協同指導院校醫學教育和計劃生育教育，組織實施畢業后醫學教育和繼續醫學教育。

14、指導鎮村衛生和計劃生育工作，完善綜合監督執法體系，規范執法行為，監督檢查法律法規和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。組織實施人口與計劃生育目標管理責任制的考評工作。監督落實計劃生育一票否決制。

15、負責衛生和計劃生育宣傳、健康教育和健康促進等工作，依法組織實施統計調查。組織指導交流合作與援外工作，開展與港澳臺的交流與合作。

16、承擔市愛國衛生運動委員會、市深化醫藥衛生體制改革工作領導小組和市人民政府防治艾滋病工作委員會的日常工作，負責市重大活動與重要會議的醫療衛生保障工作。

17、承辦市人民政府、上級衛生和計劃生育部門交辦的其他事項。

現設11個內設機構。納入部門決算編制有27個（含下屬單位）行政（事業）單位，包括：行政單位開平市衛生和計劃生育局；事業單位開平市中心醫院、開平市第二人民醫院、開平市第三人民醫院、開平市婦幼保健院、開平市中醫院、開平市衛生財務結算中心、開平市計劃生育服務站、開平市流動人口計劃生育管理服務中心、開平市皮膚防治站、開平市結核病防治所、開平市玲瓏醫院、開平市水口醫院、14家基層衛生院。

（二）人員構成情況

開平市衛生和計劃生育局公務員編制35人，雇員編制6人，目前實有公務員32人，雇員6人，離退休40人。下屬事業單位編制3084人，實有在編人員2278人，編外人員945人，離退休1046人。

（三）決算年度的主要工作任務

醫藥體制改革實現穩步推進；基層衛生院非稅收入實現恢復性增長；計劃生育工作實現平穩開展；醫療服務水平實現逐步提升；基本公共衛生服務實現均等化，2014年我市基本公共衛生服務經費落實人均35元，保障了國家基本公共衛生服務項目的開展；醫療質量管理實現逐步規范化；愛衛紅會工作實現穩步推進；行風政風建設實現基本好轉。

二、收入決算說明

  2014年部門收入103,822.11萬元（含市直各醫療衛生計生單位和基層醫療衛生單位），其中：一般公共預算收入14,377.23萬元，占13.85%；基金預算收入70.59萬元，占0.07%。事業收入88,116.35萬元，占84.87%；其他收入203.94萬元，占0.2%；用事業基金彌補收支差額963.89萬元，占0.92%；上年結轉結余90.11萬元，占0.09%。

三、支出決算說明

 2014 年部門支出決算101,349.21萬元，其中一般公共預算和基金預算支出14,447.82萬元，包括：

（一）基本支出7,874.98萬元，占54.51%；主要為：工資福利性支出4,902.05萬元、對個人和家庭補助支出1,676.69萬元、商品和服務支出1,079.59萬元。

（二）項目支出決算6,572.84萬元，占45.49%。按支出功能科目劃分，具體如下；

1、社會保障和就業（類）紅十字事業（款）支出15萬元，主要支出項目用于紅十字事業行政運行及一般行政管理事務；

2、醫療衛生與計劃生育（類）支出6,462.75萬元，其中:醫療衛生管理事務（款）支出43.18萬元,主要支出項目用于醫療衛生行政運行及其他醫療衛生管理事務支出；公立醫院（款）支出62.79萬元, 主要支出項目用于市公立醫院的人員支出及正常運行支出；其他基層醫療衛生機構支出（款）451.27萬元, 主要支出項目用于基層醫療機構的人員支出及正常運行支出；公共衛生（款）支出165.74萬元, 主要支出項目用于全市公共衛生服務支出；醫療保障（款）支出43.05萬元, 主要支出項目用于市新型農村合作醫療補償支出及運行；人口與計劃生育事務（款）支出5,458.28萬元, 主要支出項目用于計劃生育家庭獎勵扶助、基層站所計劃生育基本建設、計劃生育手術費及其他計劃生育專項； 食品和藥品監督管理事務（款）支出2.08萬元，主要支出項目用于食品安全宣傳活動及宣傳資料編印、專項檢查等；其他醫療衛生支出（款）236.36萬元，主要支出項目用于農村已離崗接生員和赤腳醫生生活困難補貼；

3、城鄉社區（類）支出93.09萬元，其中城鄉社區環境衛生（款）支出24.5萬元,主要支出項目用于返還市中心醫院和三埠街道辦事處衛生院基建項目綠化補償費；城市基層設施配套費安排的支出（款）68.59萬元，主要支出項目用于返還市中心醫院和三埠街道辦事處衛生院基建項目城市基礎設施配套費；

4、其他支出（類）彩票公益安排的支出（款）2萬元，主要支出項目用于先天性心臟病兒童救助。

四、“三公”經費決算說明

 2014 年開平衛生和計劃生育局（含下屬單位）用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計82.87萬元。

（一）因公出國（境）經費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元，2014年公務用車購置數0輛。

（三）公務用車運行維護費支出48.58萬元。2014年公務用車保有量25輛。主要用于開平市衛生和計劃生育局、各醫療衛生計生單位工作用車的日常燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

（四）公務接待費支出34.29萬元。2014年發生國內接待70次，接待人數約1000人，主要包括上級調研、下鄉業務檢查費用、接待援非醫療隊家屬費用。

“三公”經費增減變化原因：2014年“三公”經費支出合計82.87萬元。比上年同期116.49萬元，減少33.62萬元。其中：

（一）因公出國（境）經費支出0萬元，與上年預算持平，原因：沒有因公出國計劃。

（二）公務用車購置費支出0萬元，與上年預算數持平，原因：沒有公務用車購置計劃。

（三）公務用車運行維護費支出48.58萬元，比上年預算數減少21.83萬元，減少原因：嚴格執行車輛使用管理制度，加強公務用車使用管理，減少公務用車運行維護費支出。

（四）公務接待費支出34.29萬元，比上年預算數減少11.79萬元，減少原因：認真貫徹執行中央八項規定，做好厲行節約，減少公務接待費支出。