2017年開平市衛生和計劃生育局部門預算 目 錄 第一部分 開平市衛生和計劃生育局概況 一、主要職責 二、機構設置 第二部分 2017年部門預算表 一、收支總體情況表 二、收入總體情況表 三、支出總體情況表 四、財政撥款收支總體情況表 五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目) 六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目) 七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目) 八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表 九、政府性基金預算支出情況表 十、部門預算基本支出預算表 十一、部門預算項目支出及其他支出預算表 第三部分 2017年部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 開平市衛生和計劃生育局概況 一、主要職責 開平市衛生和計劃生育局是主管開平市衛生計生工作的職能部門。主要職能： (一)、貫徹執行國家、省和江門市有關衛生和計劃生育、中醫藥工作的法律法規和方針政策以及市委市政府有關工作部署，擬訂衛生和計劃生育以及促進中醫藥事業發展的規劃。負責協調推進我市醫藥衛生體制改革和醫療保障，統籌規劃衛生和計劃生育服務資源配置，指導區域衛生和計劃生育規劃的編制和實施。 (二)、負責疾病預防控制工作，協調有關部門對重大疾病實施防控與干預，組織實施免疫規劃工作。制定衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃，組織和指導突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。報送突發公共衛生事件應急處置信息。組織開展食品安全風險監測、評估和交流。 (三)、組織開展職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理的檢測、調查、評估和監督，負責傳染病防治監督。 (四)、負責組織擬訂基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施，指導全市基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體系建設，推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。 (五)、負責醫療機構和醫療服務的行業準入管理并監督實施。落實醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規范、標準，實施衛生專業技術人員準入、資格標準，制定和實施衛生專業技術人員執業規則和服務規范，建立醫療機構醫療服務評價和監督管理體系。 (六)、負責組織推進公立醫院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價機制，建設和諧醫患關系，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。 (七)、組織實施國家藥物政策和基本藥物制度，提出基本藥物價格政策的建議。 (八)、貫徹落實國家生育政策，完善生育管理政策，組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施，組織監測計劃生育發展動態，提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。組織實施計劃生育技術服務管理制度。組織實施優生優育和提高出生人口素質的政策措施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數量。 (九)、組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制。負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責。 (十)、負責衛生和計劃生育信息化建設，加強全員人口信息系統建設，參與全市人口基礎信息庫建設。 (十一)、組織落實流動人口計劃生育服務管理制度，推動建立流動人口流入地、流出地衛生和計劃生育信息互聯互通和公共服務工作機制。 (十二)、組織擬訂全市衛生和計劃生育人才發展規劃，指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養，建立完善住院醫師和專科醫師規范化培訓制度并指導實施。 (十三)、組織擬訂衛生和計劃生育科技發展規劃，組織實施衛生和計劃生育相關科研項目。協同指導院校醫學教育和計劃生育教育，組織實施畢業后醫學教育和繼續醫學教育。 (十四)、指導鎮村衛生和計劃生育工作，完善綜合監督執法體系，規范執法行為，監督檢查法律法規和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。組織實施人口與計劃生育目標管理責任制的考評工作。監督落實計劃生育一票否決制。 (十五)、負責衛生和計劃生育宣傳、健康教育和健康促進等工作，依法組織實施統計調查。組織指導交流合作與援外工作，開展與港澳臺的交流與合作。 (十六)、承擔市愛國衛生運動委員會、市深化醫藥衛生體制改革工作領導小組和市人民政府防治艾滋病工作委員會的日常工作，負責市重大活動與重要會議的醫療衛生保障工作。 (十七)、承辦市人民政府、上級衛生和計劃生育部門交辦的其他事項。 二、機構設置 (一)、本部門預算為匯總預算，包括：局本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：開平市衛生監督所、開平市中心醫院、開平市第二人民醫院、開平市中醫院、開平市疾病預防控制中心、開平市婦幼保健計劃生育服務中心、開平市第三人民醫院、開平市水口醫院、開平市衛生財務結算中心、開平市流動人口計劃生育管理服務中心、開平市皮膚病防治站、開平市結核病防治所、開平市玲瓏醫院和14家基層衛生院。 (二)、本部門內設機構、人員構成情況：開平市衛生和計劃生育局設11個內設機構，包括：辦公室;人事股;規劃與財務股;信息與統計股;政策法規股;綜合監督股;技術服務與宣傳教育股;醫政股;流動人口計劃生育服務管理股;公共衛生股;愛國衛生工作股。 (1)局機關共有行政編制39人，實有人數32人;雇員編制6人，實有人數4人，離退休人數41人。 (2)下屬單位共有編制3137人，實有人數2369人;編外人員1585人;離退休人員1134人。 第二部分 2017年部門預算表 表1 收支總體情況表 單位名稱：開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位) 單位：萬元 注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。 表2 收入總體情況表 單位名稱：開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位) 單位：萬元 表3 支出總體情況表 單位名稱：開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位) 單位：萬元 表4 財政撥款收支總體情況表 單位名稱：開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位) 單位：萬元 表5 一般公共預算支出情況表(按功能分類科目) 單位名稱：開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位) 單位：萬元 表6 一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目) 單位名稱：開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位) 單位：萬元 表7 一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目) 單位名稱：開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位) 單位：萬元 表8 一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表 單位名稱：開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位) 單位：萬元 注： 1、行政經費包括：(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼等(不包括離退休 支出，包括離退休人員管理機構的在取人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。(非行政單位不納入統計范圍) (2) 一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設備、計算機、車輛等)、干部培訓費、執法部門辦案費、信息網絡運行維護費等。 2、“三公”經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國(境)經費指省直行政單位、事業單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指省直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。 表9 2017年政府性基金預算支出情況表 單位名稱：開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位) 單位：萬元 注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。 表10 2017年部門預算基本支出預算表 單位名稱：開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位) 金額：萬元 表11 2017年部門預算項目支出及其他支出預算表 單位名稱：開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位) 金額：萬元 第三部分 2017年部門預算情況說明 一、部門預算收支增減變化情況 2017年本部門(含下屬單位)收入預算26567.44萬元，比上年減少669.49萬元，下降2.46%，主要原因是市中醫院遷建項目2017年沒有財政資金安排。支出預算26567.44萬元，比上年減少669.49萬元，下降2.46%，主要原因是市中醫院遷建項目2017年沒有財政資金安排支出。 二、“三公”經費安排情況說明 2017年本部門(含下屬單位)“三公”經費預算安排91.39萬元，經預算公開統計口徑調整后，與上年保持不變。其中：因公出國(境)費0萬元，與上年保持不變;公務用車購置及運行費65.27萬元，與上年保持不變;公務接待費15.50萬元，與上年保持不變。 三、機關運行經費安排情況 2017年，本部門(含下屬單位)機關運行經費安排247.57萬元，比上年減少16.67萬元，下降6.34%，主要原因是按照財政壓縮公用經費開支的要求，加強運行經費的控制和使用管理。其中：會議費1.54萬元，公務接待費25.87萬元，工會經費7.02萬元，福利費1.35萬元，公務用車運行維護費62.60萬元，其他交通費用40.68萬元，其他商品和服務支出108.51萬元等。 四、政府采購情況 2017年本部門(含下屬單位)政府采購安排405.01萬元，其中：貨物類采購預算405.01萬元。 五、國有資產占有使用情況 截至2017年3月23日，本部門(含下屬單位)共有車輛5輛，其中，一般公務用車5輛(用于機要通信、應急工作)。 六、預算績效信息公開情況 2017年本部門項目績效目標實現全覆蓋100%，同時根據廣東省和江門市的專項資金績效考核要求，對部分重點專項資金開展績效評價，效果良好。 第四部分 名詞解釋 (一)、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。 (二)、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。 (三)、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 (四)、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。 (五)、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 (六)、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 (七)、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 (八)、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 (九)、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。 (十)、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 (十一)、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。 (十二)、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費，指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 (十三)、機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 收 入 支 出 項 目 2017年預算 項 目 2017年預算 一、財政撥款 19332.24 一、基本支出 2179.73 二、財政專戶撥款 7235.2 二、項目支出 24387.72 三、其他資金 三、單位經營支出 本年收入合計 26567.44 本年支出合計 26567.44 四、上級補助收入 四、對附屬單位補助支出 五、附屬單位上繳收入 五、上繳上級支出 六、用事業基金彌補收支總額 六、結轉下年 收入總計 26567.44 支出總計 26567.44 項 目 2017年預算 一、預算撥款 19658.92 一般公共預算撥款 15425.46 基金預算撥款 2320.74 二、財政專戶撥款 8821.94 教育收費 其他財政收入撥款 8821.94 三、其他資金 事業收入 事業單位經營收入 其他收入 本年收入合計 26567.44 四、上級補助收入 五、附屬單位上繳收入 六、用事業基金彌補收支總額 收 入 總 計 26567.44 項 目 2017年預算 一、基本支出 2179.73 工資福利支出 1135.58 一般商品和服務支出 271.21 對個人和家庭的補助 757.87 其他資本性支出等 15.06 二、項目支出 24387.72 日常運轉類項目 19158.22 政府購買服務類項目 其他類項目 207.69 科技研發類項目 基本建設類項目 101.83 補助企事業類項目 信息化運維類項目 專項業務類項目 4919.98 因公出國（境）項目 信息系統建設類項目 三、事業單位經營支出 本 年 支 出 合 計 26567.44 四、對附屬單位補助支出 五、上繳上級支出 六、結轉下年 支 出 總 計 26567.44 收 入 支 出 項 目 2017年預算 項 目 2017年預算 一、一般公共預算 15425.46 一、一般公共預算 15425.46 二、政府性基金預算 2320.74 二、政府性基金預算 2320.74 三、國有資本經營預算 三、國有資本經營預算 本年收入合計 17746.2 本年支出合計 17746.2 功能科目名稱 一般公共預算支出 小計 其中：基本支出 項目支出 合 計 26567.44 2179.73 24387.72 208 社會保障和就業支出 1000.05 785.63 214.43 20805 行政事業單位離退休 769.70 769.70 0.00 2080501 歸口管理的行政單位離退休 222.71 222.71 0.00 2080502 事業單位離退休 358.95 358.95 0.00 2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 188.04 188.04 0.00 20808 撫恤 6.56 6.56 0.00 2080801 死亡撫恤 6.56 6.56 0.00 20816 紅十字事業 214.43 0.00 214.43 2081699 其他紅十字事業支出 214.43 0.00 214.43 20899 其他社會保障和就業支出 9.36 9.36 0.00 2089901 其他社會保障和就業支出 9.36 9.36 0.00 210 醫療衛生與計劃生育支出 23045.22 1232.67 21812.55 21001 醫療衛生與計劃生育管理事務 635.44 165.37 470.07 2100101 行政運行 165.37 165.37 0.00 2100199 其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出 470.07 0.00 470.07 21002 公立醫院 907.38 0.00 907.38 2100202 中醫（民族）醫院 101.13 0.00 101.13 2100299 其他公立醫院支出 806.25 0.00 806.25 21003 基層醫療衛生機構 12516.84 7.50 12509.34 2100302 鄉鎮衛生院 11316.60 7.50 11309.11 2100399 其他基層醫療衛生機構支出 1200.23 0.00 1200.23 21004 公共衛生 4994.43 900.74 4093.69 2100401 疾病預防控制機構 1617.70 444.50 1173.21 2100402 衛生監督機構 211.20 108.20 103.00 2100403 婦幼保健機構 293.34 63.19 230.15 2100404 精神衛生機構 38.76 33.76 5.00 2100407 其他專業公共衛生機構 689.23 251.09 438.14 2100408 基本公共衛生服務 1811.96 0.00 1811.96 2100409 重大公共衛生專項 206.62 0.00 206.62 2100410 突發公共衛生事件應急處理 10.00 0.00 10.00 2100499 其他公共衛生支出 115.61 0.00 115.61 21006 中醫藥 282.52 0.00 282.52 2100601 中醫（民族醫）藥專項 282.52 0.00 282.52 21007 計劃生育事務 3247.30 19.92 3227.39 2100717 計劃生育服務 2605.69 19.92 2585.78 2100799 其他計劃生育事務支出 641.61 0.00 641.61 21011 行政事業單位醫療 139.15 139.15 0.00 2101101 行政單位醫療 48.30 48.30 0.00 2101102 事業單位醫療 90.86 90.86 0.00 21099 其他醫療衛生與計劃生育支出 322.16 0.00 322.16 2109901 其他醫療衛生與計劃生育支出 322.16 0.00 322.16 212 城鄉社區支出 2304.74 0.00 2304.74 21208 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 304.74 0.00 304.74 2120804 農村基礎設施建設支出 40.81 0.00 40.81 2120899 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 263.94 0.00 263.94 21213 城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 2000.00 0.00 2000.00 2121301 城市公共設施 2000.00 0.00 2000.00 213 農林水支出 40.00 0.00 40.00 21303 水利 40.00 0.00 40.00 2130312 水質監測 40.00 0.00 40.00 221 住房保障支出 161.43 161.43 0.00 22102 住房改革支出 161.43 161.43 0.00 2210201 住房公積金 161.43 161.43 0.00 229 其他支出 16.00 0.00 16.00 22960 彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 16.00 0.00 16.00 2296099 用于其他社會公益事業的彩票公益金支出 16.00 0.00 16.00 政府預算支出經濟分類 部門預算支出經濟科目 2017本年預算 合 計 2702.44 [501]機關工資福利支出 [301]工資福利支出 1129.69 [50101]工資獎金津補貼 [30101]基本工資 10.13 [50101]工資獎金津補貼 [30102]津貼補貼 21.23 [50101]工資獎金津補貼 [30103]獎金 50.04 [50101]工資獎金津補貼 [30107]績效工資 270.30 [50102]社會保障繳費 [30104]其他社會保障繳費 148.52 [50102]社會保障繳費 [30108]機關事業單位基本養老保險繳 188.04 [50103]住房公稅金 [30113]住房公稅金 161.43 [50199]其他工資福利支出 [30199] 其他工資福利支出 280.00 [502]機關商品和服務支出 [302]商品和服務支出 247.57 [50202]會議費 [30215]會議費 1.54 [50206]公務接待費 [30217]公務接待費 25.87 [50201]辦公經費 [30228]工會經費 7.02 [50201]辦公經費 [30229]福利費 1.35 [50208]公務用車運行維護費 [30231]公務用車運行維護費 62.60 [50201]辦公經費 [30239]其他交通費用 40.68 [50299]其他商品和服務支出 [30299]其他商品和服務支出 108.51 [503]機關資本性支出(一） [310]資本性支出 12.40 [50306]設備購置 [31002]辦公設備購置 12.40 [509]對個人和家庭的補助 [303]對個人和家庭的補助 919.29 [50905]離退休費 [30301]離休費 22.47 [50905]離退休費 [30302]退休費 562.12 [50901]社會福利和敉助 [30305]生活補助 6.56 [50999]其他對個人和家庭補助 [30399]其他對個人和家庭補助 166.71 政府頇算支出經濟分類 部門預算支出經濟科目 2017本年預算 合 計 13277.93 [501]機關工資福利支出 [301]工資福利支出 4313.86 [50101]工資獎金津補貼 [30102]津貼補貼 5.57 [50101]工資獎金津補貼 [30107]績效工資 3950.10 [50199]其他工資福利支出 [30199]其他工資福利支出 358.19 [502]機關商品和服務支出 [302]商品和服務支出 2221.30 [50201]辦公經費 [30214]租賃費 15.07 [50202]會議費 [30215]會議費 3.5 [50203]培訓費 [30216]培訓費 6 [50204]專用材料費 [30218]專用材料費 652.14 [50205]委托業務費 [30218]勞務費 353 [50209]維修（護）費 [30218]維修(護)費 0.50 [50299]其他商品和服務支出 [30299]其他商品和服務支出 1191.08 [503]機關資本性支出(一） [310]資本性支出 1999.10 [50306]設備購置 [31003]專用設備購置 64 [50302]基礎設施建設 [31005]基礎設施建設 635.79 [50307]大型修繕 [31006]大型修繕 161 [50399]其他資本性支出 [31099]其他資本性支出 1138.32 [506]對事業單位資本性補助 [309]資本性支出（基本建設） 101.83 [50601]資本性支出（一） [30913]公務用車購置 0.70 [50601]資本性支出（一） [30999]其他基本建設支出 101.03 [509]對個人和家庭的補助 [303]對個人和家庭的補助 4641.85 [50905]離退休費 [30302]退休費 1309.45 [50901]社會福利和敉助 [30307]醫療費補助 928 [50901]社會福利和敉助 [30309]獎勵金 1046.41 [50999]其他對個人和家庭的補助 [30399]其他對個人和家庭的補助 1357.98 項 目 2017年預算 行政經費 247.57 “三公”經費 91.39 其中：（一）因公出國（境）支出 0 （二）公務用車購置及運行維護支出 65.27 1.公務用車購置 0 2.公務用車運行維護費 65.27 (三）公務接待費支出 26.12 功能科目名稱 政府性基金預算支出 小計 其中：基本支出 項目支出 合計 2320.74 2320.74 212 城鄉社區支出 2304.74 2304.74 21208 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 304.74 304.74 2120804 農村基礎設施建設支出 40.81 40.81 2120899 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 263.94 263.94 21213 城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 2000.00 2000.00 2121301 城市公共設施 2000.00 2000.00 229 其他支出 16.00 16.00 22960 彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 16.00 16.00 2296099 用于其他社會公益事業的彩票公益金支出 16.00 16.00 支出項目類別 （資金使用單位） 總計 財 政 撥 款 財政專戶 撥款 其他資金 合計 一般 公共預算 政府性 基金預算 國有資本 經營預算 ** 1 2 3 4 5 6 7 合計 2179.73 2147.53 2147.53 0 0 32.20 0 開平市衛生和計劃生育局（含下屬單位） 2179.73 2147.53 2147.53 0 0 32.20 0 支出項目類別 （資金使用單位） 總計 財 政 撥 款 財政專戶撥款 其他資金 績效目標 合計 一般 公共預算 政府性 基金預算 國有資本經營預算 ** 1 2 3 4 5 6 7 8 合計 24387.72 16508.67 13277.93 2320.74 0 8789.04 0 開平市衛生和計劃生育局（含下屬單位） 24387.72 16508.67 13277.93 2320.74 0 8789.04 0 不斷深化醫藥衛生體制改革，提升醫療技術服務能力，完善基本公共衛生服務體系，鞏固人口計生服務水平和居民健康保障水平。
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