2016年開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局部門決算 目 錄 第一部分 開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局概況 一、 部門職責(zé) 二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置 第二部分 2016年部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 第三部分 2016年部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局概況 (一)部門主要職責(zé) 開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局是主管開平市衛(wèi)生計(jì)生工作的職能部門。主要職能： 1、貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關(guān)衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)藥工作的法律法規(guī)和方針政策以及市委市政府有關(guān)工作部署，擬訂衛(wèi)生和計(jì)劃生育以及促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)我市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃的編制和實(shí)施。 2、負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對重大疾病實(shí)施防控與干預(yù)，組織實(shí)施免疫規(guī)劃工作。制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。報(bào)送突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測、評估和交流。 3、組織開展職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理的檢測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。 4、負(fù)責(zé)組織擬訂基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。 5、負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)的行業(yè)準(zhǔn)入管理并監(jiān)督實(shí)施。落實(shí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，制定和實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。 6、負(fù)責(zé)組織推進(jìn)公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評價機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。 7、組織實(shí)施國家藥物政策和基本藥物制度，提出基本藥物價格政策的建議。 8、貫徹落實(shí)國家生育政策，完善生育管理政策，組織實(shí)施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計(jì)劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。組織實(shí)施計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度。組織實(shí)施優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施，推動實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。 9、組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)。 10、負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息化建設(shè)，加強(qiáng)全員人口信息系統(tǒng)建設(shè)，參與全市人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。 11、組織落實(shí)流動人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度，推動建立流動人口流入地、流出地衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息互聯(lián)互通和公共服務(wù)工作機(jī)制。 12、組織擬訂全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并指導(dǎo)實(shí)施。 13、組織擬訂衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)科研項(xiàng)目。協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計(jì)劃生育教育，組織實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。 14、指導(dǎo)鎮(zhèn)村衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。組織實(shí)施人口與計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制的考評工作。監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。 15、負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育和健康促進(jìn)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查。組織指導(dǎo)交流合作與援外工作，開展與港澳臺的交流與合作。 16、承擔(dān)市愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會、市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組和市人民政府防治艾滋病工作委員會的日常工作，負(fù)責(zé)市重大活動與重要會議的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。 17、承辦市人民政府、上級衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門交辦的其他事項(xiàng)。 (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置 按照部門決算編報(bào)要求，納入我部門(開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局)2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共28個。包括局本級和下屬27個預(yù)算單位(開平市衛(wèi)生監(jiān)督所、開平市中心醫(yī)院、開平市第二人民醫(yī)院、開平市中醫(yī)院、開平市疾病預(yù)防控制中心、開平市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心、開平市第三人民醫(yī)院、開平市水口醫(yī)院、開平市衛(wèi)生財(cái)務(wù)結(jié)算中心、開平市流動人口計(jì)劃生育管理服務(wù)中心、開平市皮膚病防治站、開平市結(jié)核病防治所、開平市玲瓏醫(yī)院、2間社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和12家基層衛(wèi)生院)。 第二部分 開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位)2016年部門決算表 收入支出決算總表 公開01表 部門：開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元 收入 支出 項(xiàng) 目 行次 決算數(shù) 項(xiàng) 目 行次 決算數(shù) 欄 次 1 欄 次 2 一、財(cái)政撥款收入 1 15365.43 一、一般公共服務(wù)支出 14 20.9 二、上級補(bǔ)助收入 2 0 八、社會保障和就業(yè)支出 15 2725.59 三、事業(yè)收入 3 95855.34 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 16 108299.55 四、經(jīng)營收入 4 0 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 17 391.74 五、附屬單位上繳收入 5 0 十九、住房保障支出 18 169.19 六、其他收入 6 1864.41 二十一、其他支出 19 48 7 20 8 21 本年收入合計(jì) 9 113085.17 本年支出合計(jì) 22 111654.98 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 10 446.93 結(jié)余分配 23 1877.13 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 11 66.29 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 24 66.29 12 25 總計(jì) 13 113598.39 總計(jì) 26 113598.39 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。 收入決算表 公開02表 部門：開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元 項(xiàng) 目 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入 功能分類科目編碼 科目名稱 欄次 1 2 3 4 5 6 7 合計(jì) 113085.17 15365.43 0 95855.34 0 0 0 201 一般公共服務(wù)支出 20.90 20.90 0 0 0 0 0 20113 商貿(mào)事務(wù) 20.90 20.90 0 0 0 0 0 2011308 招商引資 20.90 20.90 0 0 0 0 0 208 社會保障和就業(yè)支出 2725.59 770.05 0 1955.54 0 0 0 20805 行政事業(yè)單位離退休 2476.2 520.66 0 1955.54 0 0 0 2080501 歸口管理的行政單位離退休 197.62 197.62 0 0 0 0 0 2080502 事業(yè)單位離退休 2278.58 323.04 0 1955.54 0 0 0 20808 撫恤 42.65 42.65 0 0 0 0 0 2080801 死亡撫恤 42.62 42.65 0 0 0 0 0 20816 紅十字事業(yè) 12.00 12.00 0 0 0 0 0 2081699 其他紅十字事業(yè)支出 12.00 12.00 0 0 0 0 0 20899 其他社會保障和就業(yè)支出 194.74 194.74 0 0 0 0 0 2089901 其他社會保障和就業(yè)支出 194.74 194.74 0 0 0 0 0 210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 109729.75 13965.54 0 93899.8 0 0 1864.41 21001 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) 920.50 920.50 0 0 0 0 0 2100101 行政運(yùn)行 447.00 447.00 0 0 0 0 0 2100199 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出 473.51 473.51 0 0 0 0 0 21002 公立醫(yī)院 82952.44 1599.03 0 81320.51 0 0 32.9 2100201 綜合醫(yī)院 65972.68 0 0 65939.79 0 0 32.9 2100202 中醫(yī)（民族）醫(yī)院 12874.37 632.94 0 12241.43 0 0 0 2100205 精神病醫(yī)院 3141.02 1.73 0 3139.29 0 0 0 2100299 其他公立醫(yī)院支出 964.36 964.36 0 0 0 0 0 21003 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 10823.51 4234.79 0 6526.79 0 0 61.93 2100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 10221.8 3623.08 0 6526.79 0 0 61.93 2100399 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 611.71 611.71 0 0 0 0 0 21004 公共衛(wèi)生 11905.55 4083.48 0 6052.49 0 0 1769.58 2100401 疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) 2351.82 582.24 0 0 0 0 1769.58 2100402 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) 309.07 309.07 0 0 0 0 0 2100403 婦幼保健機(jī)構(gòu) 5890.66 2.37 5888.3 0 0 0 2100404 精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 34.82 34.82 0 0 0 0 0 2100407 其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 481.63 317.44 0 164.2 0 0 0 2100408 基本公共衛(wèi)生服務(wù) 2544.84 2544.84 0 0 0 0 0 2100409 重大公共衛(wèi)生專項(xiàng) 178.52 178.52 0 0 0 0 0 2100499 其他公共衛(wèi)生支出 114.19 114.19 0 0 0 0 0 21005 醫(yī)療保障 158.53 158.53 0 0 0 0 0 2100501 行政單位醫(yī)療 43.2 43.2 0 0 0 0 0 2100502 事業(yè)單位醫(yī)療 86.22 86.22 0 0 0 0 0 2100510 疾病應(yīng)急救助 29.1 29.1 0 0 0 0 0 21006 中醫(yī)藥 6.00 6.00 0 0 0 0 0 2100601 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng) 6.00 6.00 0 0 0 0 0 21007 計(jì)劃生育事務(wù) 2516.08 2516.08 0 0 0 0 0 2100717 計(jì)劃生育服務(wù) 1913.54 1913.54 0 0 0 0 0 2100799 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 602.54 602.54 0 0 0 0 0 21099 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 447.13 447.13 0 0 0 0 0 2109901 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 447.13 447.13 0 0 0 0 0 212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 391.74 391.74 0 0 0 0 0 21208 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 291.74 391.74 0 0 0 0 0 2120804 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 96.4 96.4 0 0 0 0 0 2120899 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 295.35 295.35 0 0 0 0 0 221 住房保障支出 169.19 169.19 0 0 0 0 0 22102 住房改革支出 169.19 169.19 0 0 0 0 0 2210201 住房公積金 169.19 169.19 0 0 0 0 0 229 其他支出 48.00 48.00 0 0 0 0 0 22960 彩票公益金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 48.00 48.00 0 0 0 0 0 2296099 用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出 48.00 48.00 0 0 0 0 0 注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 支出決算表 公開03表 部門：開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元 項(xiàng) 目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補(bǔ)助支出 功能分類科目編碼 科目名稱 欄次 1 2 3 4 5 6 合計(jì) 111654.98 104439.48 7215.49 0 0 0 201 一般公共服務(wù)支出 20.9 0 20.9 0 0 0 20113 商貿(mào)事務(wù) 20.9 0 20.9 0 0 0 2011308 招商引資 20.9 0 20.9 0 0 0 208 社會保障和就業(yè)支出 2725.59 2713.59 12.00 0 0 0 20805 行政事業(yè)單位離退休 2476.2 2476.2 0 0 0 0 2080501 歸口管理的行政單位離退休 197.62 197.62 0 0 0 0 2080502 事業(yè)單位離退休 2278.58 2278.58 0 0 0 0 20808 撫恤 42.65 42.65 0 0 0 0 2080801 死亡撫恤 42.65 42.65 0 0 0 0 20816 紅十字事業(yè) 12.00 0 12.00 0 0 0 2081699 其他紅十字事業(yè)支出 12.00 0 12.00 0 0 0 20899 其他社會保障和就業(yè)支出 194.74 194.74 0 0 0 0 2089901 其他社會保障和就業(yè)支出 194.74 194.74 0 0 0 0 210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 108299.55 101531.63 6767.92 0 0 0 21001 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) 920.5 897.36 23.14 0 0 0 2100101 行政運(yùn)行 447.00 447.00 0 0 0 0 2100199 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出 473.51 0 23.14 0 0 0 21002 公立醫(yī)院 82007.26 80563.62 1443.65 0 0 0 2100201 綜合醫(yī)院 65061.94 65061.94 0 0 0 0 2100202 中醫(yī)（民族）醫(yī)院 13321.3 12688.36 632.94 0 0 0 2100205 精神病醫(yī)院 2659.66 2659.66 0 0 0 0 2100299 其他公立醫(yī)院支出 964.36 153.65 810.71 0 0 0 21003 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 10434.17 9963.11 471.06 0 0 0 2100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 9822.46 9703.85 118.6 0 0 0 2100399 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 611.71 259.25 352.45 0 0 0 21004 公共衛(wèi)生 11809.87 9666.98 2142.89 0 0 0 2100401 疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) 2351.82 559.88 1791.94 0 0 0 2100402 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) 309.07 290.07 19.00 0 0 0 2100403 婦幼保健機(jī)構(gòu) 5794.98 5792.61 2.37 0 0 0 2100404 精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 34.82 31.82 3.00 0 0 0 2100407 其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 481.63 476.97 4.66 0 0 0 2100408 基本公共衛(wèi)生服務(wù) 2544.84 2515.63 29.22 0 0 0 2100409 重大公共衛(wèi)生專項(xiàng) 178.52 0 178.52 0 0 0 2100499 其他公共衛(wèi)生支出 114.19 0 114.19 0 0 0 21005 醫(yī)療保障 158.53 131.15 27.38 0 0 0 2100501 行政單位醫(yī)療 43.2 43.2 0 0 0 0 2100502 事業(yè)單位醫(yī)療 86.22 86.22 0 0 0 0 2100510 疾病應(yīng)急救助 29.1 1.73 27.38 0 0 0 21006 中醫(yī)藥 6.00 0 6.00 0 0 0 2100601 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng) 6.00 0 6.00 0 0 0 21007 計(jì)劃生育事務(wù) 2516.08 170.63 2345.46 0 0 0 2100717 計(jì)劃生育服務(wù) 1913.54 170.63 1742.92 0 0 0 2100799 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 602.54 0 602.54 0 0 0 21099 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 447.13 138.78 308.35 0 0 0 2109901 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 447.13 138.78 308.35 0 0 0 212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 391.74 25.07 366.68 0 0 0 21208 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 391.74 25.07 366.68 0 0 0 2120804 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 96.4 0 96.4 0 0 0 2120899 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 295.35 25.07 270.28 0 0 0 221 住房保障支出 169.19 169.19 0 0 0 0 22102 住房改革支出 169.19 169.19 0 0 0 0 2210201 住房公積金 169.19 169.19 0 0 0 0 229 其他支出 48.00 0 48.00 0 0 0 22960 彩票公益金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 48.00 0 48.00 0 0 0 2296099 用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出 48.00 0 48.00 0 0 0 注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 財(cái)政撥款收入支出決算總表 公開04表 部門：開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元 收入 支出 項(xiàng) 目 行次 金額 項(xiàng) 目 行次 合計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 欄 次 1 欄 次 2 3 4 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1 14925.68 一、一般公共服務(wù)支出 15 20.9 20.9 0.00 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 439.74 八、社會保障和就業(yè)支出 16 770.05 770.05 0.00 3 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 17 13965.54 13965.54 0.00 4 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 18 391.74 0.00 391.74 5 十九、住房保障支出 19 169.19 169.19 0.00 6 二十一、其他支出 20 48 0.00 48 7 21 8 22 本年收入合計(jì) 9 15365.43 本年支出合計(jì) 23 15431.71 14925.68 439.74 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 10 66.29 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 24 66.29 66.29 0.00 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 11 66.29 25 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 12 0 26 13 27 總計(jì) 14 15431.71 總計(jì) 28 15431.71 14925.68 439.74 注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 公開05表 部門：開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元 項(xiàng) 目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 功能分類科目編碼 科目名稱 欄次 1 2 3 合計(jì) 14925.68 9853.45 5072.23 201 一般公共服務(wù)支出 20.9 0 20.9 20113 商貿(mào)事務(wù) 20.9 0 20.9 2011308 招商引資 20.9 0 20.9 208 社會保障和就業(yè)支出 770.05 758.05 12.00 20805 行政事業(yè)單位離退休 520.66 520.66 0 2080501 歸口管理的行政單位離退休 197.62 197.62 0 2080502 事業(yè)單位離退休 323.04 323.04 0 20808 撫恤 42.65 42.65 0 2080801 死亡撫恤 42.65 42.65 0 20816 紅十字事業(yè) 12.00 0 12.00 2081699 其他紅十字事業(yè)支出 12.00 0 12.00 20899 其他社會保障和就業(yè)支出 194.74 194.74 0 2089901 其他社會保障和就業(yè)支出 194.74 194.74 0 210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 13965.54 8926.21 5039.33 21001 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) 920.5 897.36 23.14 2100101 行政運(yùn)行 447.00 447.00 0 2100199 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出 473.51 450.36 23.14 21002 公立醫(yī)院 1599.03 155.38 1443.65 2100202 中醫(yī)（民族）醫(yī)院 632.94 0 632.94 2100205 精神病醫(yī)院 1.73 1.73 0 2100299 其他公立醫(yī)院支出 964.36 153.65 810.71 21003 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 4234.79 3763.73 471.06 2100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3623.08 3504.47 118.6 2100399 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 611.71 259.25 352.45 21004 公共衛(wèi)生 4083.48 3669.18 414.3 2100401 疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) 582.24 518.88 63.35 2100402 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) 309.07 290.07 19.00 2100403 婦幼保健機(jī)構(gòu) 2.37 0 2.37 2100404 精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 34.82 31.82 3.00 2100407 其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 317.44 312.77 4.66 2100408 基本公共衛(wèi)生服務(wù) 2544.84 2515.63 29.22 2100409 重大公共衛(wèi)生專項(xiàng) 178.52 0 178.52 2100499 其他公共衛(wèi)生支出 114.19 0 114.19 21005 醫(yī)療保障 158.53 131.15 27.38 2100501 行政單位醫(yī)療 43.2 43.2 0 2100502 事業(yè)單位醫(yī)療 86.22 86.22 0 2100510 疾病應(yīng)急救助 29.1 1.73 27.38 21006 中醫(yī)藥 6.00 0 6.00 2100601 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng) 6.00 0 6.00 21007 計(jì)劃生育事務(wù) 2516.08 170.63 2345.46 2100717 計(jì)劃生育服務(wù) 1913.54 170.63 1742.92 2100799 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 602.54 0 602.54 21099 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 447.13 138.78 308.35 2109901 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 447.13 138.78 308.35 221 住房保障支出 169.19 169.19 0 22102 住房改革支出 169.19 169.19 0 2210201 住房公積金 169.19 169.19 0 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 公開06表 部門：開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元 人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi) 經(jīng)濟(jì)分類 科目名稱 金額 經(jīng)濟(jì)分類 科目名稱 金額 301 工資福利支出 6353.24 302 商品和服務(wù)支出 891.17 30101 基本工資 1232.37 30201 辦公費(fèi) 72.2 30102 津貼補(bǔ)貼 881.95 30202 印刷費(fèi) 47.73 30103 獎金 183.7 30203 咨詢費(fèi) 0.68 30104 其他社會保障繳費(fèi) 432.91 30204 手續(xù)費(fèi) 1.38 30106 伙食補(bǔ)助費(fèi) 0 30205 水費(fèi) 11.15 30107 績效工資 3344.39 30206 電費(fèi) 49.84 30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) 1.9 30207 郵電費(fèi) 23.2 30109 職業(yè)年金繳費(fèi) 0 30208 取暖費(fèi) 0 30199 其他工資福利支出 276.03 30209 物業(yè)管理費(fèi) 15.71 303 對個人和家庭的補(bǔ)助 2376.82 30211 差旅費(fèi) 8.82 30301 離休費(fèi) 21.08 30212 因公出國（境）費(fèi)用 0 30302 退休費(fèi) 1764.73 30213 維修(護(hù))費(fèi) 10.7 30303 退職（役）費(fèi) 0 30214 租賃費(fèi) 21.75 30304 撫恤金 79.23 30215 會議費(fèi) 0.8 30305 生活補(bǔ)助 6.8 30216 培訓(xùn)費(fèi) 1.23 30306 救濟(jì)費(fèi) 19.9 30217 公務(wù)接待費(fèi) 12.28 30307 醫(yī)療費(fèi) 0 30218 專用材料費(fèi) 322.66 30308 助學(xué)金 0 30224 被裝購置費(fèi) 0 30309 獎勵金 0 30225 專用燃料費(fèi) 3.84 30310 生產(chǎn)補(bǔ)貼 0 30226 勞務(wù)費(fèi) 65.62 30311 住房公積金 279.19 30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 24.00 30312 提租補(bǔ)貼 0 30228 工會經(jīng)費(fèi) 5.88 30313 購房補(bǔ)貼 0 30229 福利費(fèi) 18.16 30314 采暖補(bǔ)貼 0 30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 33.64 30315 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 0 30239 其他交通費(fèi)用 60.39 30399 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 205.89 30240 稅金及附加費(fèi)用 0 30299 其他商品和服務(wù)支出 74.49 310 其他資本性支出 232.23 31001 房屋建筑物購建 0 31002 辦公設(shè)備購置 90.95 31003 專用設(shè)備購置 141.28 31005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0 31006 大型修繕 0 31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 0 31008 物資儲備 0 31009 土地補(bǔ)償 0 31010 安置補(bǔ)助 0 31011 地上附著物和青苗補(bǔ)償 0 31012 拆遷補(bǔ)償 0 31013 公務(wù)用車購置 0 31019 其他交通工具購置 0 31020 產(chǎn)權(quán)參股 0 31099 其他資本性支出 0 304 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 0 30401 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 0 30402 事業(yè)單位補(bǔ)貼 0 30403 財(cái)政貼息 0 30499 其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 0 307 債務(wù)利息支出 0 30701 國內(nèi)債務(wù)付息 0 30707 國外債務(wù)付息 0 399 其他支出 0 39906 贈與 0 人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) 8730.05 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) 1123.4 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 公開07表 部門：開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元 2016年度預(yù)算數(shù) 2016年度決算數(shù) 合計(jì) 因公出國（境）費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 合計(jì) 因公出國（境）費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 小計(jì) 公務(wù)用車購置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 小計(jì) 公務(wù)用車購置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 54.50 0.00 36 0.00 36 18.50 45.92 0.00 33.64 0.00 33.64 12.28 注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 公開08表 部門：開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元 項(xiàng) 目 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 功能分類科目編碼 科目名稱 小計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 欄次 1 2 3 4 5 6 合計(jì) 0 439.74 439.74 25.07 414.68 0 212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0 391.74 391.74 25.07 366.68 0 21208 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 0 391.74 391.74 25.07 366.68 0 2120804 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 0 96.4 96.4 0 96.4 0 2120899 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 0 295.35 295.35 25.07 270.28 0 229 其他支出 0 48.00 48.00 0 48.00 0 22960 彩票公益金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 0 48.00 48.00 0 48.00 0 2296099 用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出 0 48.00 48.00 0 48.00 0 注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 公開09表 部門：開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元 2016年度預(yù)算數(shù) 2016年度決算數(shù) 合計(jì) 因公出國（境）費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 合計(jì) 因公出國（境）費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 小計(jì) 公務(wù)用車購置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 小計(jì) 公務(wù)用車購置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 54.50 0.00 36 0.00 36 18.50 45.92 0.00 33.64 0.00 33.64 12.28 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。 第三部分 2016年部門決算情況說明 一、2016年度收入支出決算總體情況說明 (一)年度收入總體情況 開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位)2016年度總收入113598.39萬元，其中本年收入113085.17萬元。具體情況如下： 1.財(cái)政撥款收入15365.43 萬元，比2015年決算數(shù)減少2144.93萬元，下降12.25 %。主要原因：各級財(cái)政對市中醫(yī)院遷建項(xiàng)目的專項(xiàng)補(bǔ)助均在2015年下達(dá)，2016年沒有重大基建項(xiàng)目補(bǔ)助資金。 2.事業(yè)收入95855.34萬元，比2015年決算數(shù)增加6947.91 萬元，增長7.8 %。主要原因：主要原因是隨著社會經(jīng)濟(jì)水平的發(fā)展而增加。 3.其他收入1864.41萬元，比2015年決算數(shù)增加1526.82萬元，增長452.27 %。主要原因：主要原因是醫(yī)療機(jī)構(gòu)收到的非財(cái)政撥款收入增加。 (二)年度支出總體情況 開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位)2016年度總支出113598.39萬元，其中本年支出111654.98萬元。具體情況如下： 1.一般公共服務(wù)(類)支出20.90萬元，主要用于考核支出，比2015年決算數(shù)增加20.60萬元，增長6866.66%，主要原因是本項(xiàng)目為2016年新增項(xiàng)目。 2. 社會保障和就業(yè)支出2725.59萬元, 主要用于行政事業(yè)單位離退休，比2015決算數(shù)增加357.20萬元，增長15.08%。主要原因是退休人員增加及退休福利待遇提升。 3. 醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出108299.55萬元，比2015年決算數(shù)增加5424.72萬元，增長5.27%。主要原因是醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)支出增大。 4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出391.74萬元，比2015年決算數(shù)增加111.05萬元，增長39.56%，主要原因是基層衛(wèi)生院基本建設(shè)支出增加。 5. 住房保障支出169.19萬元，比2015年決算數(shù)減少5.4萬元，下降3.09%，主要原因是在編人員退休后，公積金總量減少。 6、其他支出48萬元，比2015年決算數(shù)增加48萬元(2015年為0)，主要原因是省下達(dá)我市的彩票公益金項(xiàng)目在2016年支出，本項(xiàng)目為新增項(xiàng)目。 二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明 (一)2016年度財(cái)政撥款收入說明 開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位)2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)15365.43 萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入14925.68萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少1756.24萬元，下降10.53%;主要原因是各級財(cái)政對市中醫(yī)院遷建項(xiàng)目的專項(xiàng)補(bǔ)助資金下達(dá)后，2016年支出進(jìn)度比較緩慢，達(dá)不到年度預(yù)算的要求;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入439.74萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少2537.26萬元，下降85.23%;主要原因是衛(wèi)生計(jì)生基本建設(shè)項(xiàng)目資金下達(dá)后，2016年支出進(jìn)度比較緩慢，達(dá)不到年度預(yù)算的要求。 (二)2016年度財(cái)政撥款支出說明 開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位)2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì) 15365.43萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 14925.68萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少1756.24萬元，下降10.53%;主要原因是各級財(cái)政對市中醫(yī)院遷建項(xiàng)目的專項(xiàng)補(bǔ)助資金下達(dá)后，2016年支出進(jìn)度比較緩慢，達(dá)不到年度預(yù)算的要求;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出439.74萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少2537.26萬元，下降85.23%;主要原因是衛(wèi)生計(jì)生基本建設(shè)項(xiàng)目資金下達(dá)后，2016年支出進(jìn)度比較緩慢，達(dá)不到年度預(yù)算的要求。 分功能科目看，一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)20.90萬元，主要用于考核支出;社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)520.66萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休;社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)42.65萬元，主要用于死亡撫恤; 社會保障和就業(yè)(類)紅十字事業(yè)(款)12萬元，主要用于紅十字會經(jīng)費(fèi)支出;社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)194.74萬元，主要用于社會保險繳費(fèi)支出; 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)(款)920.50萬元，主要用于行政運(yùn)行; 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)公立醫(yī)院(款)1599.03萬元，主要用于公立醫(yī)院支出; 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)4234.79萬元，主要用于基層衛(wèi)生院支出; 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款)4083.48萬元，主要用于公共衛(wèi)生單位支出; 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)158.53萬元，主要用于醫(yī)療保險繳費(fèi)支出; 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)中醫(yī)藥(款)6萬元，主要用于市中醫(yī)院培訓(xùn)支出; 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)2516.08萬元，主要用于計(jì)劃生育管理支出; 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(款)447.13萬元，主要用于項(xiàng)目支出; 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)391.74萬元，主要用于農(nóng)村衛(wèi)生站補(bǔ)貼及基層醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)支出; 住房保障支出(類)住房改革支出(款)169.19萬元，主要用于住房公積金支出;其他支出(類)彩票公益金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)48萬元，主要用于婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心購置醫(yī)療設(shè)備。 三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為45.92 萬元，完成預(yù)算54.50萬元的84.25%。其中：因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元，預(yù)算也為0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為33.64萬元，完成預(yù)算36萬元的93.44%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12.28萬元，完成預(yù)算18.5萬元的66.37%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出數(shù)比預(yù)算數(shù)有所減少。 與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少46.74萬元，下降50.44%。其中：因公出國(境)費(fèi)支出決算與2015年持平;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少27.24萬元，下降44.74%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少19.50 萬元，下降61.35%。因公出國(境)費(fèi)支出與2015年持平的主要原因是沒有因公出國計(jì)劃;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是公務(wù)用車改革后單位車輛保有量明顯減少;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，做好厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。 (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(境)費(fèi)0萬元，占0 %;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出33.64萬元，占73.25%;公務(wù)接待費(fèi)支出12.28萬元，占26.75%。具體情況如下： 1. 因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。 2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出33.64萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)為0輛;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出33.64萬元，2016年局機(jī)關(guān)及下屬27個單位公務(wù)用車保有量為64輛(含救護(hù)車等特種用車)，主要用于公務(wù)車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。 3. 公務(wù)接待費(fèi)支出12.28萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局機(jī)關(guān)及下屬27個單位發(fā)生國內(nèi)接待203次，接待人數(shù)共1233人。主要包括餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。 四、其他重要事項(xiàng)的情況說明 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 2016年本部門(含下屬單位)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出891.17萬元，比上年減少395.39萬元，降低30.96%，主要是疾病預(yù)防控制中心的專用材料費(fèi)減少。 (二)政府采購支出情況說明 2016年本部門(含下屬單位)政府采購支出總額232.23萬元，其中：政府采購貨物支出232.23萬元。 (三)國有資產(chǎn)占用情況 截至2016年12月31日，本部門(含下屬單位)共有車輛64其中，一般公務(wù)用車16輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車9輛、其他用車39輛，其他用車主要是醫(yī)療救護(hù)車;單位價值50萬元以上通用設(shè)備37(套)，單價100萬元以上專用設(shè)備43(套)。 (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。 1.績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(含下屬單位)組織對2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中，一級項(xiàng)目4個，二級項(xiàng)目0個，共涉及資金1520.90萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。 組織對“2016年基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)事業(yè)費(fèi)”等4個項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出1520.90萬元。從評價情況來看，“2016年基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)事業(yè)費(fèi)”等4個項(xiàng)目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請時設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。 第四部分 名詞解釋 一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。 三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。 四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。 十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。 十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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