2016年 開平市安全生產監督管理局部門預算 目 錄 第一部分 開平市安全生產監督管理局概況 一、主要職責 二、機構設置 第二部分 2016年部門預算表 一、收支總體情況表 二、收入總體情況表 三、支出總體情況表 四、財政撥款收支總體情況表 五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） 六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目） 七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目） 八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表 九、政府性基金預算支出情況表 十、部門預算基本支出預算表 十一、部門預算項目支出及其他支出預算表 第三部分 2016年部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 開平市安全生產監督管理局概況 一、主要職責 開平市安全生產監督管理局是主管全市安全生產工作的職能部門。主要職能：貫徹執行國家和省有關安全生產工作的方針政策和法律法規，擬訂安全生產政策和規劃，指導協調全市安全生產工作，分析和預測全市安全生產形勢，發布全市安全生產信息，協調解決安全生產工作中的重大問題；承擔市人民政府安全生產綜合監督管理責任；負責監督管理職責范圍內的工礦商貿企業安全生產工作；依法承擔職權內的非煤礦山企業、危險化學品生產經營單位和煙花爆竹經營單位安全生產準入管理職責，依法組織并指導監督安全生產準入制度的實施，負責危險化學品安全生產監督管理綜合工作和煙花爆竹經營安全生產監督管理工作；組織實施工礦商貿行業安全生產規章、標準和規程，監督檢查重大事故隱患排查治理工作，依法查處安全生產違法行為；負責組織指揮和協調安全生產應急救援工作，綜合管理全市生產安全傷亡事故和安全生產行政執法統計分析工作；負責監督檢查職責范圍內新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用情況；監督檢查工礦商貿生產經營單位安全生產和職業安全培訓工作，開展安全生產宣傳教育工作；組織、指導、協調全市安全生產檢測檢驗工作，監督管理社會中介機構安全生產服務行為；組織、指導、協調和監督全市安全生產行政執法工作；組織擬訂安全生產科技規劃，指導協調安全生產重大科學技術研究和推廣工作，負責全市安全生產信息化工作；組織開展安全生產方面的交流與合作；承擔市安全生產委員會的日常工作；承擔作業場所職業衛生監管職責；承辦市人民政府和上級安全生產監督管理局交辦的其他事項。 二、機構設置 （一）本部門無下屬單位，部門預算為局本級預算。 （二）本部門內設機構、人員構成情況：開平市安全生產監督管理局局下設7個股（室），包括：辦公室、綜合協調股、應急救援指揮中心、監管股、行政審批服務股、職業安全健康監督管理股、執法監察大隊。編制22人，實有23人（含政府雇員3人），離退休5人。 第二部分 2016年部門預算表 表1 收支總體情況表 單位名稱：開平市安全生產監督管理局 單位：萬元 收 入 支 出 項 目 2016年預算 項 目 2016年預算 一、財政撥款 770.1 一、基本支出 339.1 二、財政專戶撥款 35 二、項目支出 466 三、其他資金 三、單位經營支出 本年收入合計 805.1 本年支出合計 805.1 四、上級補助收入 四、對附屬單位補助支出 五、附屬單位上繳收入 五、上繳上級支出 六、用事業基金彌補收支總額 六、結轉下年 收入總計 805.1 支出總計 805.1 注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。 表2 收入總體情況表 單位名稱：開平市安全生產監督管理局 單位：萬元 項 目 2016年預算 一、預算撥款 770.1 一般公共預算撥款 770.1 基金預算撥款 二、財政專戶撥款 35 教育收費 其他財政收入撥款 三、其他資金 事業收入 事業單位經營收入 其他收入 本年收入合計 805.1 四、上級補助收入 五、附屬單位上繳收入 六、用事業基金彌補收支總額 收 入 總 計 805.1 表3 支出總體情況表 單位名稱：開平市安全生產監督管理局 單位：萬元 項 目 2016年預算 一、基本支出 339.1 工資福利支出 258.06 一般商品和服務支出 36.13 對個人和家庭的補助 44.91 其他資本性支出等 二、項目支出 466 日常運轉類項目 政府購買服務類項目 其他類項目 科技研發類項目 基本建設類項目 補助企事業類項目 信息化運維類項目 專項業務類項目 466 因公出國（境）項目 信息系統建設類項目 三、事業單位經營支出 本 年 支 出 合 計 805.1 四、對附屬單位補助支出 五、上繳上級支出 六、結轉下年 支 出 總 計 805.1 表4 財政撥款收支總體情況表 單位名稱：開平市安全生產監督管理局 單位：萬元 收 入 支 出 項 目 2016年預算 項 目 2016年預算 一、一般公共預算 770.1 一、一般公共預算 770.1 二、政府性基金預算 二、政府性基金預算 三、國有資本經營預算 三、國有資本經營預算 本年收入合計 770.1 本年支出合計 770.1 表5 一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） 單位名稱：開平市安全生產監督管理局 單位：萬元 功能科目名稱 一般公共預算支出 小計 其中：基本支出 項目支出 合 計 770.1 339.1 431 [208]社會保障和就業支出 47.32 47.32 [20805]行政事業單位離退休 23.12 23.12 [2080501]歸口管理的行政單位離退休 23.12 23.12 [20808]撫恤 0.55 0.55 [2080501]死亡撫恤 0.55 0.55 [20899]其他社保保障和就業支出 23.66 23.66 [2089901]其他社保保障和就業支出 23.66 23.66 [210]醫療衛生與計劃生育支出 11.63 11.63 [21005]醫療保障 11.63 11.63 [2100501]行政單位醫療 11.63 11.63 [215]資源勘探信息等支出 689.9 258.9 431 [21506]安全生產監管 689.9 258.9 431 [2150601]行政運行 258.9 258.9 [2150699]其他安全生產監管支出 431 431 [221]住房保障支出 21.24 21.24 [22102]住房改革支出 21.24 21.24 [2210201]住房公積金 21.24 21.24 表6 一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目） 單位名稱：開平市安全生產監督管理局 單位：萬元 政府預算支出經濟分類 部門預算支出經濟科目 2016本年預算 合 計 339.1 [501]機關工資福利支出 [301]工資福利支出 258.06 [50101]工資獎金津補貼 [30101]基本工資 56.86 [50101]工資獎金津補貼 [30102]津貼補貼 104.17 [50101]工資獎金津補貼 [30103]獎金 34 [50102]社會保障繳費 [30104]社會保障繳費 35.29 [50199]其他工資福利支出 [30199]其他工資福利支出 27.74 [502]機關商品和服務支出 [302]商品和服務支出 36.13 [50201]辦公經費 [30228]工會經費 0.6 [50201]辦公經費 [30229]福利費 0.17 [50201]辦公經費 [30239]其他交通費用 14.76 [50206]公務接待費 [30217]公務接待費 0.5 [50208]公務用車運行維護費 [30231]公務用車運行維護費 2 [50299]其他商品和服務支出 [30299]其他商品和服務支出 18.1 [509]對個人和家庭的補助 [303]對個人和家庭的補助 44.91 [50901]社會福利和敉助 [30305]生活補助 0.55 [50905]離退休費 [30302]退休費 23.12 [501]機關工資福利支出 [50103]住房公積金 [30311]住房公積金 21.24 表7 一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目） 單位名稱：開平市安全生產監督管理局 單位：萬元 政府頇算支出經濟分類 部門預算支出經濟科目 2016本年預算 合 計 431 [502]機關商品和服務支出 [302]商品和服務支出 5 [50299]其他商品和服務支出 [30299]其他商品和服務支出 5 [599]其他支出 [399]其他支出 426 [59999]其他支出 [39999]其他支出 426 表8 一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表 單位名稱：開平市安全生產監督管理局 單位：萬元 項 目 2016年預算 行政經費 315.98 “三公”經費 2.5 其中：（一）因公出國（境）支出 （二）公務用車購置及運行維護支出 2 1.公務用車購置 2.公務用車運行維護費 2 (三）公務接待費支出 0.5 注： 1、行政經費包括：（1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼等（不包括離退休 支出，包括離退休人員管理機構的在取人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。（非行政單位不納入統計范圍） （2) —般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執法部門辦案費、信息網絡運行維護費等。 2、“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國(境）經費指省直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。 表9 2016年政府性基金預算支出情況表 單位名稱：開平市安全生產監督管理局 單位：萬元 功能科目名稱 政府性基金預算支出 小計 其中：基本支出 項目支出 0 0 0 注：本部門無政府性基金安排的支出，故本表為空。 表10 2016年部門預算基本支出預算表 單位名稱：開平市安全生產監督管理局 金額：萬元 支出項目類別 （資金使用單位） 總計 財 政 撥 款 財政專戶 撥款 其他資金 合計 一般 公共預算 政府性 基金預算 國有資本 經營預算 ** 1 2 3 4 5 6 7 合計 339.1 339.1 339.1 表11 2016年部門預算項目支出及其他支出預算表 單位名稱：開平市安全生產監督管理局 金額：萬元 支出項目類別 （資金使用單位） 總計 財 政 撥 款 財政專戶撥款 其他資金 績效目標 合計 一般 公共預算 政府性 基金預算 國有資本經營預算 ** 1 2 3 4 5 6 7 8 合計 466 431 431 35 第三部分 2016年部門預算情況說明 一、部門預算收支增減變化情況 2016年本部門收入預算805.1萬元，比上年減少61.62萬元，下降7%，主要原因是：結轉項目減少；支出預算805.1萬元，比上年減少61.62萬元，下降7%，主要原因是：結轉項目減少。 二、“三公”經費安排情況說明 2016年本部門“三公”經費預算安排2.5萬元，比上年減少7.5萬元，下降75%，主要原因是：公用經費預算由2萬元/人?年縮減為1萬元/人?年。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費2萬元，比上年減少4萬元，下降66.7%，主要原因是公用經費預算由2萬元/人?年縮減為1萬元/人?年；公務接待費0.5萬元，比上年減少3.5萬元，下降87.5%，主要原因是公用經費預算由2萬元/人?年縮減為1萬元/人?年。 三、機關運行經費安排情況 2016年，本部門機關運行經費安排36.13萬元，比上年增加1.04萬元，增長3%，主要原因是增加1名公務員。其中：公務接待費0.5萬元，工會經費0.6萬元，福利費0.17萬元，公務用車運行維護費2萬元，其他交通費用14.76萬元，其他商品和服務業支出17.1萬元等。 四、政府采購情況 2016年本部門政府采購安排20萬元，其中：服務類采購預算20萬元。 五、國有資產占有使用情況 截至2015年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）、一般執法執勤用車4輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。 2016年本部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。 六、預算績效信息公開情況 2016年，本部門沒有項目參與績效評價。 第四部分 名詞解釋 一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。 二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。 三、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 四、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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