中共開平市醫療保障局黨組關于巡察整改

進展情況的通報

根據開平市委統一部署，2023年3月下旬至6月底，市委第二巡察組對市醫療保障局進行了巡察。2023年8月18日，市委第二巡察組向市醫療保障局黨組反饋巡察意見。根據《中國共產黨巡視工作條例》和《中國共產黨黨內監督條例》有關規定，現將集中整改進展情況予以公布。

一、黨組主要負責人履行巡察整改第一責任人職責情況

黨組書記認真履行落實整改工作第一責任人職責，對巡察整改負總責。

（一）精心研究部署。巡察問題反饋后，立即召開黨組會議，專題研究巡察反饋問題整改工作，并經多次集中研究修改后形成《中共開平市醫療保障局黨組關于市委第二巡察組反饋意見的整改落實方案》，將整改責任落實到個人。

（二）加強監督落實。整改期間，黨組書記對整改工作親自過問，對整改問題逐項研究，每周召開黨組會議聽取巡察整改情況匯報，對進展緩慢的股室及時提醒，對整改效果不理想的問題提出整改意見，確保按時按質完成整改任務。

（三）帶頭落實整改。針對整改過程中的重點難點問題，黨組書記召集分管領導及經辦人員集中研討，對需要與其他部門聯系的，主動溝通協調，確保整改順利。在制定新工作制度時，積極與上級部門溝通，避免制定的工作制度與上級沖突，確保整改取得實效。

（四）加強領導班子能力建設。帶領全體班子成員認真學習習近平新時代中國特色社會主義思想、黨中央關于醫療保障工作的重大決策部署以及管黨治黨的重要政策舉措，不斷提高班子整體把方向、管大局、保落實的能力。針對巡察反饋問題，對局長及分管領導進行談話提醒，要求他們吸取教訓，做好整改工作，杜絕類似情況再次發生。

二、黨組統籌推進巡察整改落實工作情況

（一）強化組織領導，壓實整改責任。局黨組堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，把落實巡察整改作為當前一項重要的政治任務，切實擔負起巡察整改的主體責任。為加強整改工作的領導，成立巡察整改工作領導小組，由黨組書記任組長，其他班子成員任副組長，各部門單位負責人為小組成員，層層傳遞壓力、壓實責任。

（二）聚焦問題，務求整改實效。局黨組堅持問題導向，認真研究市委第二巡察組反饋的主要問題，對各個具體問題逐條逐項分析，剖析問題成因，找準短板，查漏補缺，逐一明確整改責任、整改措施、整改期限，形成《巡察反饋意見分項整改臺賬》，要求狠抓問題整改，確保落實到位。

（三）建章立制，推動落實。堅持“當下改”與“長久立”有機結合，把建立和完善規章制度作為構建長效機制的關鍵環節，結合巡察反饋意見，對不適應新形勢新要求的現有制度進行全面梳理，不斷改進，對尚未建立的制度立即建立，全面強化制度執行，從根本上堵塞漏洞、解決問題。

截至2023年11月15日，針對巡察反饋的18個具體問題，已全部完成整改，完善管理制度23項。

三、巡察整改落實的具體情況

（一）第一方面問題，貫徹落實黨中央關于醫療保障工作的重大決策部署不到位，統籌推進醫療保障工作高質量發展存在一定差距

1.關于“學悟踐行不夠深入，推動“三醫聯動”改革有差距”的問題。

（1）解決醫保基金按病種分值付費支付方式改革難點問題措施不多。

整改狀態：已完成階段性整改并長期堅持。

整改情況：

①全面落實改革工作。召開黨組會議專題研究按病種分值付費支付方式改革工作，要求今后局領導班子要帶頭研究學習上級政策文件，必要時要組織全體干部學習，組織各定點醫療機構開展專項培訓，確保政策落實到位。

②強化學習培訓。對我市部分醫療機構辦理門診特定病種待遇認定工作存在的問題進行通報，并要求醫療機構加大醫保政策培訓力度，嚴格按照文件要求辦理各項醫保業務。印發《關于鼓勵醫療機構編碼員考取病案信息技術資格證的通知》，舉辦開平市按病種分值付費（DIP）支付方式暨ICD編碼培訓會，邀請飛行檢查專家對我市11家定點醫療機構開展業務指導和授課。

③深入調查研究。召開基金監管研討會，到市中醫院開展醫保基金調研，形成《關于醫保醫藥醫療協同發展和治理的專題調研報告》。

④加強監管。開展新生兒串換項目專項檢查，組織定點醫療機構多次開展自查自糾工作，對違反《醫療保障基金使用監督管理條例》的醫療機構立案調查并依法作出行政處罰決定。追回定點醫療機構2022年違規使用的醫保基金并依法對有關違規定點醫療機構立案處理。要求定點醫療機構主動上報醫保基金違規使用情況，并退回相關醫保基金。

（2）執行定點醫療機構年度考評制度有偏差。

整改狀態：已完成階段性整改并長期堅持。

整改情況：

①局黨組集中學習習近平總書記關于加強黨的作風建設的重要論述。對分管領導及相關責任人員開展談話提醒，指出工作中存在的不足，要求他們吸取經驗教訓，壓實責任，認真學習年度考評政策文件和有關工作流程，避免同類情況再次發生。

②全面復核2020-2023年度定點醫療機構年度考評結果，追回多支付的醫保基金。印發《開平市基本醫療保險和生育保險定點醫療機構年度考評工作制度（試行）》，并召開年度考評政策培訓會。

③印發《開平市基本醫療保險和生育保險定點醫療機構年度考評工作制度（試行）》和《關于開平市基本醫療保險和生育保險定點醫療機構日常問題登記制度（試行）》并積極落實，要求存在問題的醫療機構立行立改。

2.關于“攻堅克難精神不足，深化藥品集中帶量采購改革存在短板”的問題。

（3）對藥品集中帶量采購改革理解不透徹，推動不夠力。

整改狀態：已完成階段性整改并長期堅持。

整改情況：

①局黨組專題學習藥品集中帶量采購改革政策。充分認識藥品集中帶量采購政策在減輕群眾醫藥費用負擔方面的重要意義。要求加強對定點醫療機構的督促指導，要對每批次的采購情況進行通報，要充分利用集中采購結余留用資金調動定點醫療機構的積極性，要把好審核關確保結余留用資金發放到位。

②強化工作提醒。多次對藥品集采情況進行通報提醒，召開開平市醫藥集采培訓會，提高參會人員對相關政策的認識，進一步明確集采工作步驟。第三批國采續約中的15家有約定采購量的醫療機構全部完成約定采購量，第七批國采21家有約定采購量的醫療機構，19家已完成約定采購量，對未完成約定采購量的醫療機構進行責令整改并全市通報。
 ③開展調研并形成《關于醫保醫藥醫療協同發展和治理的專題調研報告》。根據調研結果針對存在不足的方面進行改善，下一步做好強化醫保工作宣傳引導、充分發揮監督管理作用、強化各方溝通交流、加強培訓學習和工作提醒等工作。

（4）藥品集中帶量采購監督管理機制不健全，監管不到位。

整改狀態：已完成階段性整改并長期堅持。

整改情況：

①印發《開平市醫療保障局藥品集中采購預警監測及提醒告誡制度》，多次對藥品集采情況進行通報提醒，對未完成集采任務三次以上的醫療機構進行通報批評并約談業務分管領導。召開開平市集中采購專題培訓視頻會，培訓后，未再發現醫療機構續約批次在舊合同下單的情況。

②強化工作提醒，對藥品采購進度進行分析。轉發省通報文件并要求相關醫院自查整改，在結余留用考核和2024年度考評中給予不及格；吸取我市醫療機構采購進度滯后被省通報的經驗教訓，在每季度的集采進度通報中對相關品種采購進度是否滯后進行分析并標注提醒，同時，在每批次采購開始時提醒醫療機構本批次的中選產品使用要求，減少非中選藥品采購比例。第二期通報中的總體采購進度達標率（74.41%）比第一期通報中的總體采購進度達標率（55.67%）提高了18.74%。

（5）藥品集中帶量采購執行不嚴格，監測不全面。

整改狀態：已完成階段性整改并長期堅持。

整改情況：

①通過對集采進度、完成情況進行通報提醒，已結束的5批次藥品集采相較于之前，完成率已有明顯提高，完成率從整改前的70%提高至83.56%。

②落實集采進度預警監測及提醒告誡制度，在任務期結束后及時對完成情況進行匯總并提醒通報，嚴重的則進行約談。根據部署開展了2次執行中的藥品集采批次采購進度通報、3次共五批次已完成的藥品集采情況通報提醒；在第三批國采續約2022中的15家有約定采購量的醫療機構全部完成約定采購量，第七批國采21家有約定采購量的醫療機構，19家完成了約定采購量。

（6）對藥品集中帶量采購結余留用資金發放審核把關不嚴。

整改狀態：已完成階段性整改并長期堅持。

整改情況：

①印發《開平市醫療保障局藥品集中采購醫保資金結余留用審核制度（試行）》。與相關責任人進行談話提醒，指出其在結余留用資金發放過程中審核把關不嚴的問題，要求主要負責人認真履行監督職責，要求經辦人員深刻吸取工作教訓，加強工作責任心，扎實做好本職工作。
  ②立行立改，向有關醫院追回相關醫保基金。對已發放的4批次結余留用資金重新審核，追回及補劃相關結余留用資金。

（二）第二方面問題，踐行以人民為中心的發展思想有差距，解決群眾急難愁盼問題不夠有力有效

1.關于“底線意識不牢固，對人民群眾“看病錢”、“救命錢”監管不嚴”的問題。

（7）醫保基金監管主動性和能力不足。

整改狀態：已完成階段性整改并長期堅持。

整改情況：

①局黨組聽取醫藥腐敗問題專項整治工作匯報，召開基金監管研討會，分析研判基金監管存在的問題，并到市中醫院開展醫保基金監管調研。
 ②與第三方簽訂服務協議補充條款，增加服務要求和監督條款，明確績效考評機制。在對11家重點定點醫療機構開展自查自糾“回頭看”檢查中，第三方服務機構全面、認真、及時地完成檢查任務。

③跨部門開展聯合檢查。聯合衛健局對4家定點醫療機構開展醫療保障基金監管檢查，對我市16家定點零售藥店、4家定點醫療機構開展“雙隨機、一公開”行政執法檢查，追回違規使用醫保基金。

④開展自查自糾工作和各類專項檢查。結合上半年各類基金監管發現的問題，組織全市醫療機構多次開展醫保基金違規行為自查自糾工作，追回相關違規使用的醫保基金，醫療機構主動上報醫保違規金額約388.71萬元；結合自查自糾情況對11家重點定點醫療機構進行“回頭看”檢查，確保自查自糾成效。市醫保中心開展門診專項檢查、家庭病床專項檢查、基本醫療保險日常監督檢查，責令定點醫療機構對違反協議管理的問題立行立改。

⑤強化學習培訓。邀請飛行檢查專家為我局及各定點醫療機構授課，派業務骨干參加省飛行檢查，提高業務水平；開展“練兵比武”比賽，組隊參加江門市“練兵比武”。與鶴山市醫療保障局開展交流研討，提升相關工作人員的基金監管能力。

⑥通過醫保基金智能審核和監控對全市定點醫療機構的違規項目進行審核，追回違規使用的醫保基金。

（8）違法違規行為處理不及時。

整改狀態：已完成階段性整改并長期堅持。

整改情況：

①黨組專題學習《行政處罰法》《醫療保障基金使用監督管理條例》，加強黨組對醫保基金監管法律法規的理解，規范后續開展的醫保基金檢查。邀請法律顧問講授行政執法有關知識，提高執法人員的業務水平。針對超過法律規定90日的行政處罰案件進行原因分析，確保今后嚴格按照規定時限完成行政執法工作。巡察反饋后，我局共立案5宗行政處罰案件，均在規定時間內出具行政處罰決定書。
 ②印發《關于做好醫保基金監管工作情況報送的通知》，要求市醫保中心每月上報日常監管和專項檢查發現與處理的相關問題。追回因2022年度考評評分錯誤多支付的年度清算資金。對我市醫療機構2023年4-7月的智能審核違規數據及金額進行審核，追回相關違規使用的醫保基金。

③追回交叉檢查發現的違規使用醫保基金，對被檢醫療機構的違規行為予以警告行政處罰和責令改正，約談其主要負責人并進行全市通報批評，同時開展“回頭看”檢查。經檢查，該醫院已按要求作出整改，未發現類似違規行為。

④黨組書記對分管領導開展談話提醒，指出存在問題，要求其切實履行基金監管職責，及時立案查處違法行為；分管領導對2名相關經辦人員開展談話提醒，要求其認真吸取經驗教訓，加強對行政執法業務流程的學習，提升自身業務水平，及時做好醫保違法行為的行政處罰工作。

2.為民服務意識不夠強，醫保惠民政策落實不到位。

（9）工作落實不到位導致醫療救助資金使用率低。

整改狀態：已完成階段性整改并長期堅持。

整改情況：

①黨組會議專題學習《廣東省醫療救助辦法》，聽取醫療救助工作匯報，研究醫療救助工作存在的問題，結合實際研究應對《廣東省醫療救助辦法》實施的輿情風險。

②編制醫療救助宣傳資料，到沙塘鎮泰山村委會、赤坎鎮、塘口鎮開展醫療救助政策宣傳活動并發放。到沖澄社區居委會、沙岡張立群醫院進行醫保政策宣傳。

③2023年1-11月支出醫療救助金較2022年同期大幅增加，上級資金使用率達92.83%。

（10）統籌協調不到位導致醫療救助申請審批進度滯后。

整改狀態：已完成整改。

整改情況：

①2022年積壓的醫療救助金已于7月份發放完畢。

②印發《關于進一步規范開平市醫療救助經辦業務的通知》。目前，各鎮（街）醫療救助經辦部門及市醫保中心正平穩有序按照《通知》要求執行，并按工作流程在規定的時限內做好審批工作與交接工作。

③通過醫保經辦能力提升專題培訓，提高經辦人員醫療救助業務水平。組織各鎮（街）、各定點醫療機構、醫保中心開展《醫療救助政策解讀》培訓。

④與分管領導開展談話提醒，指出其對醫療救助審批工作中的不足，要求其理順醫療救助申請流程，提高發放效率。與經辦工作人員開展談話提醒，指出其對醫療救助業務不夠熟悉，在與領導同事間的溝通交流不及時，要求其加強業務學習，改正自身不足，提高實際工作能力。

（三）第三方面問題，主體責任意識淡化，黨的全面領導作用發揮不充分

1.關于“政治定位有偏差，黨組的領導作用發揮不好”的問題。

（11）將“三重一大”事項的研究決策納入領導班子辦公會。

整改狀態：已完成階段性整改并長期堅持。

整改情況：

①黨組會議專題學習習近平總書記關于堅持和加強黨的全面領導的重要論述和《中國共產黨章程》《中國共產黨黨組工作條例（試行）》，在今后的工作中要堅持和加強黨的全面領導，充分發揮黨總攬全局、協調各方的領導核心作用。

②修訂《“三重一大”決策制度》《局長辦公會議制度》。

（12）人事管理、意識形態等17項現行工作制度未經黨組會議研究決定，未正式發文。

整改狀態：已完成階段性整改并長期堅持。

整改情況：

①黨組深入開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育。制定主題教育為民辦實事清單，包括20項醫保經辦業務下放鎮街、藥品集中帶量采購工作提質增效、城鄉居民醫保參保擴面宣傳工作提質增效等3個項目，均于11月底完成落實；制定主題教育檢視問題清單，涉及醫保經辦服務水平有待提高等6條問題，均于11月底完成整改；到中醫院、蒼城鎮開展主題教育深調研，并形成《關于黨建引領醫保高質量發展的調研報告》。

②重新修訂印發《開平市醫療保障局重大事項決策制度》《開平市醫療保障局財務管理制度》《開平市醫療保障局局長辦公會議制度》等23項制度，并嚴格執行。

（13）涉及干部轉正等5項人事任免事項由領導班子辦公會研究決定，未經黨組會議研究討論。

整改狀態：已完成整改。

整改情況：

①黨組會議專題學習《黨政領導干部選拔任用工作條例》《黨委（黨組）討論決定干部任免事項守則》等黨內法規，提高黨組對領導干部選拔任用工作的認識，切實把好選人用人關。截至11月25日，黨組共研究審議領導干部晉升和試用期滿轉正、職務任免、輔助崗位人員招聘、新員工調入等6項人事事項。
  ②組織組工干部對相關政策進行學習，參加全市組工培訓班學習相關政策法規。

2.責任意識不強，未能壓緊壓實全面從嚴治黨主體責任。

（14）落實黨風廉政建設責任制不到位。

整改狀態：已完成階段性整改并長期堅持。

整改情況：

①黨組會議專題學習習近平總書記關于黨風廉政建設有關重要論述，要求全體領導嚴格落實黨風廉政建設主體責任制；專題研究局黨風廉政建設工作。通過專題學習，黨組深刻認識推進黨風廉政建設的重要意義，各領導對“一崗雙責”有了更深入的認識。
  ②根據領導分工調整情況，印發《開平市醫療保障局領導班子黨風廉政建設崗位職責》。
③分管領導分別與多名干部職工開展廉政談話提醒。目前各關鍵崗位同志在履行職責時做到嚴格遵守廉潔紀律，時刻樹牢責任意識、風險意識、廉潔意識，切實筑牢思想防線，沒有利用自身的職權謀私利。

（15）履行“一崗雙責”不到位，廉政風險防控意識不強。

整改狀態：已完成階段性整改并長期堅持。

整改情況：

①黨組聽取各領導班子成員落實黨風廉政建設責任制情況匯報。要求領導班子提高對黨風廉政建設的認識，嚴格履行黨風廉政建設崗位職責，時刻關注分管領域的廉政風險點，以身作則，廉潔自律，認真了解和掌握分管股室干部的廉潔自律情況，壓實黨風廉政建設責任。

②與相關責任人開展談話提醒，要求其深刻吸取教訓，壓實責任，嚴格遵守采購內部控制制度，強化風險意識，杜絕類似事情發生。對2020—2022年的37份購買服務合同重新審核，建立合同登記臺賬，加強合同管理工作，嚴格按照內部采購控制流程簽訂合同。目前共有10份采購合同，均按照要求由主要領導簽名和加蓋公章。

③組織全體人員開展廉政建設警示教育專題課。

④對局、醫保中心、第三方駐院代表開展廉政風險點排查，共排查廉政風險點25個，形成《廉政風險防控登記表》并根據各風險點制定相應的防控措施。
⑤印發《開平市醫療保障局印章管理制度》《開平市醫療保障局重大事項決策制度》《開平市醫療保障局財務管理制度》，明確公章審批、財務支出等相關工作流程。印發《開平市醫療保障局關于開平市基本醫療保險和生育保險定點醫療機構年度考評工作制度（試行）》，規范我市醫療保險和生育保險定點醫療機構年度考評工作，明確考評結果由醫保中心匯總勘誤，市醫保局相關職能股室負責復核，分管領導審核后報黨組審議確定。

（16）未能落實好公章管理責任，對其中突出的風險漏洞麻痹大意。

整改狀態：已完成階段性整改并長期堅持。

整改情況：

印發《開平市醫療保障局印章管理制度》，明確公章由主要領導、分管領導、部門負責人三級審批。目前局、中心公章使用已經全面實行三級審批制，并由分管辦公室領導保管公章。

3.統籌謀劃不足，干部隊伍建設存在短板弱項。

（17）對干部培養和重點崗位人員配備重視不夠。

整改狀態：已完成階段性整改并長期堅持。

整改情況：

①在符合條件的干部中物色政治素質高、業務能力強的優秀干部任業務股副股長、醫保中心副主任。

②印發《開平市醫療保障局年輕干部培養工作方案》，提出優先安排年輕干部參加培訓、跟進重要工作任務、實施“師徒結對”、鼓勵進修學習等措施。分管領導與新錄用公務員開展談心談話，了解其工作情況并給予指導；安排副局長作為新錄用公務員導師，加強培養。今年以來安排新錄用公務員負責群眾來電或來訪業務咨詢解答工作、藥品（耗材）集中帶量采購工作以及調整公務員醫療補助工作，經過4個月的鍛煉，該同志已基本熟悉醫保政策及業務股基本業務，自身業務工作能力得到提升，能協助業務股負責人開展各項工作。

（18）干部隊伍專業能力建設不足。

整改狀態：已完成階段性整改并長期堅持。

整改情況：

①黨組會議專題研究干部隊伍建設。黨組充分認識建設高素質干部隊伍的重要性，提出要優化干部結構、完善考核機制、重視年輕干部選拔和任用等工作要求。決定調入1名醫保相關專業人員。

②制定《開平市醫療保障事業管理中心2023年度培訓計劃》《開平市醫療保障局2023年度業務培訓計劃》并組織開展業務培訓。充分運用“機關周五講壇”學習平臺，交流工作經驗，提高工作水平。截至11月25日，共牽頭組織醫保政策解讀、醫保業務培訓7期，培訓245人次；組織全體干部收聽收看“機關周五講壇”3期，培訓36人次。

③組織開展開平市醫保經辦系統練兵比武大賽，醫保局、醫保中心、鎮街醫保經辦人員共54人參加。通過此次練兵比武活動，激發醫保經辦隊伍在更有擔當、更加專業、更有能力的方向上奮發作為，全面提升全市醫保經辦系統服務能力和水平。

④到鶴山市醫保局開展業務交流，雙方就醫保基金監管、醫保經辦、財務稽核等方面進行充分的討論。通過此次交流活動，我局理順了參保退費、醫保結算、行政執法等流程，進一步提高干部的業務水平。

四、鞏固成果，做深做實巡察“后半篇文章”

通過對巡察反饋問題的整改，局黨組充分認識到工作中存在的薄弱環節。下一步，局黨組將以本次巡察整改為契機，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，持續深化全面從嚴治黨，強化責任意識，不斷鞏固和提高巡察整改工作成效，深入推進醫保工作高質量發展。

（一）緊抓整改落實，確保整改實效。對巡察反饋的問題，堅持目標不變、方向不偏、力度不減，持續用力，確保所有問題整改到位；對已經完成的整改任務，適時開展“回頭看”，堅決防止問題反彈；對需鞏固、強化和提升的整改任務，按照既定目標和措施，不松勁、不減壓、不撒手，一抓到底；需要長期堅持的，持之以恒，常抓不懈。

（二）堅持標本兼治，構建長效機制。在抓好整改的同時，更加注重預防，以問題為導向，倒查制度缺陷和漏洞，圍繞黨風廉政建設、財務管理、醫保基金監管等重點領域、重要環節，加大制度建設力度，形成用制度管權管事管人的長效機制。

（三）增強成果轉化，推動醫保工作高質量發展。以這次巡察整改工作為重要契機和有力抓手，在推進全面從嚴治黨、強化能力作風建設、加強干部隊伍基礎上，進一步提高履職能力，為助力我市“百縣千鎮萬村高質量發展工程”，推進醫保工作高質量發展作出新貢獻。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系方式：0750-2229805；郵政地址：開平市人民東路5號2幢；郵政編碼：529300；電子郵箱：kpsybj@jiangmen.gov.cn。

中共開平市醫療保障局黨組

2024年3月21日