——2013年1月23日在開平市

第十五屆人民代表大會第三次會議上

開平市財政局局長  熊天恩

各位代表：
    我受市人民政府委托，向大會報告開平市2012年地方公共財政預算執行情況和2013年地方公共財政預算草案，請予審議。

     一、2012年地方公共財政預算執行情況

    2012年，在市委的正確領導和市人大及其常委會的監督支持下，我市財政工作深入貫徹落實科學發展觀，緊緊圍繞“推進跨越發展、建設幸福開平”的工作核心，堅持穩中求進，認真實施積極的財政政策，著力推進財政管理體制機制改革創新，促進全市經濟加快發展、綜合財力穩步增長、社會民生福祉進一步改善。
    （一）2012年全市公共財政預算執行情況
    2012年，全市地方公共財政預算收入實現164,891萬元，完成年度預算的100.30%，比上年增加21,942萬元，增長15.35%；其中，稅收收入實現122,707萬元，完成年度預算的101.07%，增長16.32%。全市地方公共財政預算支出實現255,731萬元，完成年度預算的102.41%，增長8.39%。
    2012年全市地方公共財政預算收入加上上級補助、稅收返還、調入資金和上年結余等，減去公共財政預算支出及各項上解支出后，實現收支平衡，略有結余。
    （二）2012年市本級公共財政預算執行情況
    2012年，市本級公共財政預算收入實現67,433萬元，完成年度預算的98.74%，比上年增長13.69%；其中，稅收收入實現25,249萬元，完成年度預算的99.75%，增長15.52%。市本級公共財政預算支出實現219,555萬元，完成年度預算的101.80%，增長29.27%。
    2012年市本級公共財政預算收入加上上級補助、稅收返還、調入資金和鎮上解收入等，與公共財政預算支出、各項上解支出及補助鎮支出相抵后，實現收支平衡，略有結余。
    （三）2012年財政主要工作和成效
    1、奮力攻堅克難，保持財政收入持續穩定增長。2012年，面對復雜的經濟形勢和突出的收支矛盾，我們始終把抓收入、增總量擺在重要位置，著力抓好地方財政收入入庫。重點是強化經濟形勢和財政收支預測分析，落實財稅收入目標管理，督促各執收部門加強稅費征管，充分挖掘潛力，有效增加地方收入總量，實現持續穩步增長。同時，主動加強與省市財政部門的溝通協調，積極爭取上級的政策、項目和資金支持。2012年，上級對我市各項補助資金達80,830萬元；其中，城鄉免費義務教育經費和基層衛生院人員事業費兩項支出，每年新增補助2,800萬元。
    2、堅持民生優先，保障社會各項事業健康發展。科學統籌預算資金，優先保障基本支出和法定支出，注重社會事業投入，教育、農業、科技等支出均達到法定增長要求，城鄉基本公共服務均等化水平進一步提高。2012年，民生類的支出達到185,270萬元，增長20.61%。主要包括：
    （1）教育支出63,724萬元，增長20.12%，推動了城鄉教育均衡發展。其中：投入4,453萬元，提高中小學公用經費標準，完善義務教育經費保障機制；安排686萬元，實施校舍安全工程，推進薄弱學校改造，改善城鄉中小學校條件；落實182萬元，解決農村小學生“上學難”問題；投入879萬元，建立覆蓋學前、中小學、中職的教育助學體系。
    （2）社會保障和就業支出44,994萬元，增長24.57%，提高低收入群體生活水平。其中：安排4,229萬元，落實城鄉居民養老保險政策；安排684萬元再就業補助資金，推動落實更加積極的就業政策；落實1,159萬元，提高城鄉居民最低生活保障標準；安排1,408萬元，落實高齡老人政府津貼，完善五保、低保、特困、三無、孤兒和殘疾人等社會救助體系；安排63萬元，落實低收入群體免費基本殯葬服務機制；安排650萬元，支持開展節假日送溫暖活動，關心困難群眾生產生活。
    （3）醫療衛生支出24,822萬元，增長32.77%，推進醫藥衛生體制改革。其中：投入12,760萬元，提高城鄉居民醫療保險財政補助標準；安排10,142萬元，支持實施基層基本醫療服務和基本公共衛生服務，完善基本藥物制度；落實2,063萬元，支持殘疾人康復中心和鎮級衛生院建設改造，完善醫療衛生環境。
    （4）農林水事務支出21,704萬元，增長32.16%，促進了農業農村加快發展。其中：水利投入7,565萬元，推進小型農田水利設施建設，實施大沙河水庫等飲用水源水質整治、農村飲水安全工程、病險水庫除險加固等；安排1,566萬元，推進農業綜合開發，加快國家現代農業示范區建設；安排776萬元，落實村級公益事業建設“一事一議”財政獎補政策；安排6,323萬元，落實農資綜合直補和糧食直補、良種補貼、農業機械購置補貼、生態公益林補償等惠農政策，增加農民收入，改善農村生產生活條件。
    3、發揮職能作用，促進全市經濟加快發展。一是大力推動翠山湖新區開發建設。認真落實園區財政管理體制，及時撥付省扶持翠山湖新區發展資金及市本級支持資金共15,932萬元，并協助園區做好融資工作。二是加大基礎設施和重點項目建設的投入力度。投入7,667萬元，確保污水管網二期工程、人民公園改造工程、人民公園防空地下室建設工程和梁金山生活垃圾填埋場無害化改造工程等項目順利推進。三是支持傳統優勢企業轉型升級。安排211萬元，落實振興建筑業發展扶持政策，鼓勵我市建筑企業積極開拓外地市場。安排配套資金400萬元，支持廣東省質量監督水暖衛浴產品檢驗站建設，促進水暖衛浴產業做大做強。設立專項扶持資金600萬元，推動企業改制上市。四是認真實施《開平市促進鎮級工業集中區發展暫行辦法》、《開平市生態激勵型財政機制實施辦法》等政策措施，促進區域協調可持續發展。
    4、深化財政改革，促進科學理財水平不斷提高。一是預算管理改革深入推進。進一步完善綜合預算管理，全面實施市直預算單位公務卡結算制度改革，完善預算執行動態監控，穩步推進財務核算信息集中監管試點和非稅收入管理信息化。選擇部分重點項目，特別是民生保障項目和擴大內需項目，開展績效評價，推進績效評價管理改革。二是監督措施更趨完善。把依法行政、強化財政資金監督管理貫穿于財政工作的始終。重點加強對“三農”和民生資金的監督檢查，確保資金安全、規范、有效使用。全面開展財政專戶清理整頓工作，從源頭上堵塞漏洞。加強對政府采購監督管理，扎實推動會計行業誠信建設。對政府債務規模實行動態監管，有效防范財政風險。三是“雙基”建設（即財政管理基礎工作和基層建設）取得較好成效。進一步完善了財政部門內外的監督管理機制，加強對鎮（街）和翠山湖管委會財政工作的指導，積極開展服務型機關建設，充分調動財政隊伍的工作積極性，促進了工作效率和服務水平不斷提高。

       二、2013年地方公共財政預算草案

    （一）2013年全市公共財政預算草案
    2013年是我市經濟社會全面加快發展的重要一年。科學合理地編制好2013年財政預算，做好財政各方面工作，對我市實現新的發展目標和加快建成和諧幸福僑鄉具有重要意義。2013年我市預算和財政工作的總體要求是：全面貫徹落實黨的十八大精神，緊緊圍繞市委提出“創新突破、實干興市”的工作主線，按照穩中求進的總基調，繼續實施積極的財政政策，積極組織各項收入，確保應收盡收和依時足額入庫；科學統籌各項財政預算資金，支持加速建立“一核兩軸三廊四區”的經濟發展新格局，促進傳統產業轉型升級和新興產業集聚發展，夯實和壯大地方財源后勁；進一步調整和優化財政支出結構，確保基本支出和重點民生支出的需要；積極創新財政管理體制機制，加強財政監督管理，促進依法理財水平和預算管理績效不斷提高。
    2013年全市公共財政預算安排建議：
    2013年全市地方公共財政預算收入安排183,029萬元，比上年增收18,138萬元，增長11%；其中，稅收收入（含跨市縣總機構預繳所得稅）137,848萬元，增長12.34%。
    2013年全市地方公共財政預算收入安排183,029萬元，加上上級補助收入、調入資金和上年結余等，減除各項上解支出和預計年末結余后，2013年全市公共財政預算支出相應安排230,946萬元，比上年減支24,785萬元，減少9.69%。如剔除上級追加和上年結轉兩項不可比因素，按同口徑，2013年預算比上年實際支出增加3,844萬元，增長1.84%。 
    主要支出項目的安排如下：
    1、一般公共服務支出36,993萬元，減少0.22%。
    2、國防支出736萬元，減少7.54%。主要原因是：2011年結轉2012年列支66萬元，如剔除以上因素，2013年預算與上年實績基本持平。
    3、公共安全支出20,081萬元，減少1.22%。主要原因是：2012年實際支出20,330萬元中，包含上級追加48萬元，2011年結轉2012年列支959萬元。如剔除以上因素，2013年預算比上年實際支出增長4.62%。 
    4、教育支出52,575萬元，減少17.50%。主要原因是：①2012年實際支出63,724萬元中，包含上級追加5,221萬元。如剔除以上因素，2013年預算比上年實際支出減少15.60%；②由于2013年教師人數減少122人，相應減少人員經費和公用經費共950萬元。
    5、科學技術支出3,014萬元，減少10.22%。主要原因是：①2012年實際支出3,357萬元中，包含上級追加728萬元，2011年結轉2012年列支300萬元。如剔除以上因素，2013年預算比上年實際支出增長23.40%；②工業企業增資擴產項目專項獎勵資金1,000萬元，調整在應用技術研究與開發功能科目中安排。
    6、文化體育與傳媒支出2,760萬元，減少24.94%。主要原因是：①2012年實際支出3,677萬元中，包含上級追加1,766萬元，2011年結轉2012年列支166萬元。如剔除以上因素，2013年預算比上年實際支出增長5.73%；② 新增譚逢敬藝術院營運經費30萬元；③新增市第十一屆運動會暨第一屆老年人運動會經費90萬元。
    7、社會保障和就業支出41,812萬元，減少7.07%。主要原因是：①2012年實際支出44,994萬元中，包含上級追加5,568萬元，2011年結轉2012年列支1,014萬元。如剔除以上因素，2013年預算比上年實際支出增長4.70%；②提高城鄉最低生活保障金和五保供養的標準，此兩項共增支480萬元；③新增機關事業單位基本醫療保險財政補助350萬元；④新型農村社會養老保險市本級配套資金增支1,135萬元。
    8、醫療衛生支出24,327萬元，減少1.99%。主要原因是： ①2012年實際支出24,822萬元中，包含上級追加4,182萬元，2011年結轉2012年列支1,575萬元。如剔除以上因素，2013年預算比上年實際支出增長22.94%；②基本醫療保險繳費工資與養老保險繳費工資一致，按照上年度職工月平均工資2,388元計算，此項增支711萬元；③提高城鄉居民基本醫療保險補貼標準，每人每年由240元提高到280元，此項增支1,718萬元。
    9、節能環保支出1,182萬元，減少54.27%。主要原因是： ①2012年實際支出2,585萬元中，包含上級追加1,352萬元， 2011年結轉2012年列支93萬元；②2012年市對鎮一次性補助170萬元。如剔除以上因素，2013年預算比上年實際支出增長1.96%。
    10、城鄉社區事務支出5,321萬元，減少23.94%。主要原因是：2012年實際支出6,996萬元中，包含上級追加2,000萬元，2011年結轉2012年列支179萬元。如剔除以上因素，2013年預算比上年實際支出增長4.71%。
    11、農林水事務支出17,633萬元，減少18.76%。主要原因是：①2012年實際支出21,704萬元中，包含上級追加8,835萬元，2011年結轉2012年列支972萬元。如剔除以上因素，2013年預算比上年實際支出增長7.86%；② 新增飲用水源區禽畜養殖業污染整治獎補資金850萬元；③ 提高村（社區）組干部工作報酬的補助標準，此項共增支1,000萬元。
    12、交通運輸支出1,644萬元，減少65.65%。主要原因是： 2012年實際支出4,786萬元中，包含上級追加2,316萬元，2011年結轉2012年列支198萬元。如剔除以上因素，2013年預算比上年實際支出減少4.59%。
    13、資源勘探電力信息事務支出1,003萬元，減少54.78%。主要原因是：① 2012年實際支出2,218萬元中，包含上級追加1,280萬元，2011年結轉2012年列支70萬元。如剔除以上因素，2013年預算比上年實際支出增長2.76%。 ② 新增網上辦事大廳設備購置費用95萬元。
    14、商業服務業等事務支出1,070萬元，減少74.33%。主要原因是： 2012年實際支出4,168萬元中，包含上級追加3,380萬元，2011年結轉2012年列支14萬元。如剔除以上因素，2013年預算比上年實際支出減少6.72%。
    15、金融監管等事務支出100萬元，用于設立農村金融服務發展專項資金。上年此項無安排。
    16、國土資源氣象等事務支出853萬元，減少5.12%。主要原因是：2011年結轉2012年列支26萬元，如剔除以上因素，2013年預算比上年實際支出減少7.90%。
    17、住房保障支出11,511萬元，增長33.46%。主要原因是：2012年實際支出8,625萬元中，包含上級追加2,470萬元，2011年結轉2012年列支266萬元，將教師的住房公積金6,174萬元調整到教育支出反映。如剔除以上因素，2013年預算比上年實際支出減少15.73%。
    18、糧油物資儲備管理事務支出960萬元，增長14.70%。
    19、預備費支出2,000萬元，用于市直單位年內申請追加的公用經費支出。上年此項無安排。
    20、其他支出5,371萬元，增加29.86%。主要原因是：①2012年實際支出4,136萬元中，包含上級追加1,312萬元，2011年結轉2012年列支114萬元。如剔除以上因素，2013年預算比上年實際支出增長15.39%；② 預留鎮級經濟發展考核獎勵增支503萬元，人防經費增支1,104萬元，防范化解金融風險準備金增支200萬元；③新增江門華鼎創業投資基金500萬元。
    （二）2013年市本級公共財政預算草案
     2013年市本級公共財政預算收入安排72,838萬元，比上年增收5,405萬元，增長8.02%。主要收入項目的安排如下：
    1、稅收收入（含跨市縣總機構預繳所得稅）27,657萬元，增長9.54%。
    2、罰沒收入4,578萬元，減少32.95%。
    3、專項收入6,138萬元，減少0.18%。
    4、行政事業性收費收入21,057萬元，增長3.31%。
    5、國有資源（資產）有償使用收入104萬元，減少96.38%。
    6、國有資本經營收入13,304萬元，增長123.60%。
2013年市本級公共財政預算收入安排72,838萬元，加上上級轉移性收入、鎮上解市收入、調入資金和上年結余，減除各項上解支出、補助鎮支出和預計年末結余后，2013年市本級公共財政預算支出相應安排195,073萬元，比上年減支24,482萬元，減少11.15%。如剔除上級追加和上年結轉兩項不可比因素，按同口徑，2013年預算比上年實際支出增加1,527萬元，增長0.9%。 
    主要支出項目的安排如下：
    1、一般公共服務支出24,897萬元，減少10.21%。主要原因是： 2012年實際支出27,727萬元中，包含上級追加347萬元，2011年結轉2012年列支4,176萬元。如剔除以上因素，2013年預算比上年實際支出增長3.33%。
    2、國防支出563萬元，減少12.71%。主要原因是： 2011年結轉2012年列支66萬元，如剔除以上因素，2013年預算比上年實際支出減少2.76%。
    3、公共安全支出16,022萬元，減少2.38%。主要原因是：2012年實際支出16,413萬元中，包含上級追加48萬元，2011年結轉2012年列支959萬元。如剔除以上因素，2013年預算比上年實際支出減少6.72%。
    4、教育支出51,917萬元，減少17.80%。主要原因是：①2012年實際支出63,156萬元中，包含上級追加5,221萬元。如剔除以上因素，2013年預算比上年實際支出減少15.91%；②教師人數減少122人，相應減少人員經費和公用經費共950萬元。
    5、科學技術支出2,991萬元，減少10.29%。主要原因是：①2012年實際支出3,334萬元中，包含上級追加728萬元，2011年結轉2012年列支300萬元。如剔除以上因素，2013年預算比上年實際支出增長23.63%；②工業企業增資擴產項目專項獎勵資金1,000萬元，調整在應用技術研究與開發功能科目中安排。
    6、文化體育與傳媒支出2,460萬元，減少26.13%。主要原因是：①2012年實際支出3,330萬元中，包含上級追加1,646萬元，2011年結轉2012年列支166萬元。如剔除以上因素，2013年預算比上年實際支出增長1.78%；② 新增譚逢敬藝術院營運經費30萬元；③新增市第十一屆運動會暨第一屆老年人運動會經費90萬元。
    7、社會保障和就業支出35,070萬元，減少10.94%。主要原因是：①2012年實際支出39,380萬元中，包含上級追加5,568萬元，2011年結轉2012年列支1,014萬元。如剔除以上因素，2013年預算比上年實際支出增長2.06%;②城鄉最低生活保障金、五保供養提高標準，共增支480萬元;③新增機關事業單位基本醫療保險財政補助350萬元;③新型農村社會養老保險市本級配套資金增支1,135萬元。
    8、醫療衛生支出19,123萬元，減少6.24%。主要原因是：①2012年實際支出20,395萬元中，包含上級追加4,182萬元，2011年結轉2012年列支1,575萬元。如剔除以上因素，2013年預算比上年實際支出增長24.57%;②基本醫療保險繳費工資與養老保險繳費工資一致，按照上年度職工月平均工資2,388元計算，此項增支711萬元;③提高城鄉居民基本醫療保險補貼標準，每人每年由240元提高到280元，此項增支1,133萬元。
    9、節能環保支出1,152萬元，減少52.30%。主要原因是：①2012年實際支出2,415萬元中，包含上級追加1,352萬元，2011年結轉2012年列支93萬元；②2012年市對鎮一次性補助170萬元。如剔除以上因素，2013年預算比上年實際支出增長19.88%。
    10、城鄉社區事務支出2,560萬元，增長20.13%。
    11、農林水事務支出15,125萬元，減少21.84%。主要原因是：①2012年實際支出19,351萬元中，包含上級追加8,835萬元,2011年結轉2012年列支972萬元。如剔除以上因素，2013年預算比上年實際支出增長16.96%；② 新增飲用水源區禽畜養殖業污染整治獎補資金850萬元；③ 村（社區）組干部工作報酬補助提高標準，此項共增支1,000萬元。
    12、交通運輸支出1,644萬元，減少65.65%。主要原因是：2012年實際支出4,786萬元中，包含上級追加2,316萬元，2011年結轉2012年列支198萬元。如剔除以上因素，2013年預算比上年實際支出減少4.59%。 
    13、資源勘探電力信息事務支出921萬元，減少56.33%。主要原因是：①2012年實際支出2,109萬元中，包含上級追加1,280萬元，2011年結轉2012年列支70萬元。如剔除以上因素，2013年預算比上年實際支出增長6.72%；② 新增網上辦事大廳設備購置費用95萬元。
    14、商業服務業等事務支出1,070萬元，減少74.33%。主要原因是： 2012年實際支出4,168萬元中，包含上級追加3,380萬元，2011年結轉2012年列支14萬元。如剔除以上因素，2013年預算比上年實際支出減少6.72%。
    15、金融監管等事務支出100萬元，用于設立農村金融服務發展專項資金。上年此項無安排。
    16、國土資源氣象等事務支出853萬元，減少5.12%。主要原因是：2011年結轉2012年列支26萬元。如剔除以上因素，2013年預算比上年實際支出減少7.90%。
    17、住房保障支出10,312萬元，增長76.51%。主要原因是：2012年實際支出5,842萬元中，包含上級追加2,470萬元，2011年結轉2012年列支266萬元，將教師的住房公積金6,174萬元調整到教育支出反映。如剔除以上因素，2013年預算比上年實際支出減少3.37%。
    18、糧油物資儲備管理事務支出960萬元,增長14.70%。
    19、預備費支出2,000萬元，用于市直單位年內申請追加的公用經費支出。上年此項無安排。
    20、其他支出5,333萬元，增長102.31%。主要原因是：①2012年實際支出2,636萬元中，包含上級追加812萬元，2011年結轉2012年列支114萬元。如剔除以上因素，2013年預算比上年實際支出增長80.64%；② 預留鎮級經濟發展考核獎勵增支503萬元，人防經費增支1,104萬元，防范化解金融風險準備金增支200萬元；③新增江門華鼎創業投資基金500萬元。

            三、務實創新，扎實工作
     確保全年財政預算任務圓滿完成

    按照市委十二屆三次全會提出的目標任務，結合今年我市預算和財政工作的總體要求，為確保完成全年財政預算任務，實現財政新的發展目標，我們將認真做好以下工作：
    （一）狠抓財政增收，增強對改革發展的支撐能力。首先，要強化財政促進經濟發展的職能作用，進一步完善和探索建立新的財政扶持政策，大力支持我市推進產業結構戰略性調整。重點支持翠山湖新區和鎮級工業集中區加快開發建設，促進增長型稅源加快成長。其次，要著力加強財政、國稅和地稅部門的溝通合作，切實做好稅收收入增減變化情況的因素分析，確保各項收入應收盡收。同時，要依法加強對非稅收入的管理，重點是配合經營城市的管理創新，加強對城區戶外廣告資源有償使用等方面非稅收入的管理，拓寬財政收入來源渠道。第三，要緊緊抓住上級加大教育、文化、水利、社會保障與就業、保障性住房、扶貧等投入以及增加轉移支付補助的機遇，加強與上級有關部門的溝通聯系，做好項目儲備和對接，爭取上級最大限度的資金和政策支持。
    （二）堅持以人為本，切實保障和改善民生。要始終把保障和改善民生作為財政工作的根本出發點和落腳點，在保證機關正常運轉的前提下，繼續加大民生保障投入力度，切實保障民生政策落實到位。重點是支持教育優先發展，保證教育支出依法增長。繼續增加“三農”投入，認真落實財政強農惠農政策，促進現代農業加快發展。強化社會保障體系建設，鞏固新興農村和城鎮居民社會養老保險制度全覆蓋成果，適當提高城鄉居民最低生活保障標準。支持深化基層醫療衛生改革，提高公共衛生服務水平。支持創建廣東省文明城市，推動公共文化服務體系建設，不斷提升城市發展的內涵和質量。
    （三）深化財政改革，構建完善的財政管理體系。一是繼續完善積極的財政政策。通過落實生態補償機制、扶持企業上市、支持水暖衛浴產業做大做強等政策措施，增強經濟持續發展后勁。同時，積極研究引導社會投資和金融資本參與重大項目建設的方式方法，充分發揮財政資金與社會資金有機結合的綜合效益。二是進一步完善鎮級財政管理體制。落實鎮級財政管理工作考評機制，規范鎮級財政管理。完善基層基本財力保障制度，逐步擴大財政性資金競爭性分配機制的改革范圍。推行鎮級政府采購管理的試點改革。三是加強預算執行管理。健全預算支出執行管理制度，完善預算執行動態監控體系，推行公務卡強制結算目錄，推進財務核算信息集中監管。同時，完善考評機制和指標體系，對部分重點項目、民生支出開展績效評價，并注重考評結果運用，切實提高項目和資金管理水平。
    （四）改進工作作風，提升財政整體服務效能。加強財政隊伍思想政治建設，在全市財政系統深入開展學習貫徹黨的十八大精神活動。著力強化干部的實干能力建設，通過進一步明晰工作崗位職責，實施形式多樣的業務知識和能力培訓，促進隊伍財政專業知識水平和工作能力有新的提高。同時，要深入推進財政黨風倡廉建設和財政文化建設，落實廉政風險防范措施，促進財政工作持續健康發展。
    各位代表！做好2013年的財政工作，任務艱巨，責任重大。我們要在市委的正確領導下，堅定信心，開拓創新，扎實工作，確保全年預算任務圓滿完成，為推動我市科學發展和社會和諧作出新的、更大的貢獻！