一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

開平市財政局是主管全市財政工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)財政、稅收工作的方針政策和法律法規(guī)，依法或政府授權(quán)組織起草財政、稅收、政府采購、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理、資產(chǎn)評估、財務(wù)會計、政府債務(wù)管理等方面的地方性管理規(guī)定；承擔本級各項財政收支管理的責任，制定全市財政和預(yù)算收入計劃，管理和監(jiān)督各項財政收入；負責本級非稅收入及各項政府性基金管理。

組織制定本市國庫集中支付制度及財政總預(yù)算會計核算制度，負責本級財政資金調(diào)度和財政總預(yù)算會計工作；負責制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度；負責各項本級財政專項資金的安排、監(jiān)督和管理，編制本級社會保障預(yù)決賽草案并組織執(zhí)行管理本級財政社會保障支出；參與審核財政性資金投資項目工程概算，承擔財政性資金投資項目工程預(yù)算、結(jié)算的竣工財務(wù)結(jié)算審核工作；負責農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作；監(jiān)督檢查財稅等方面法律法規(guī)和政策的執(zhí)行情況，承擔財政支出績效管理工作，貫徹執(zhí)行會計法規(guī)和制度。

納入部門決算編制有下屬5個事業(yè)單位：開平市國有資產(chǎn)管理委員會辦公室，開平市財政國庫支付中心，開平市財政投資評審中心，開平市僑資發(fā)展服務(wù)中心，開平市產(chǎn)權(quán)交易中心。

（二）人員構(gòu)成情況

開平市財政局財政供給行政編制59人，年末實有在職人員57人，行政離退休人員26人；下屬單位5個，事業(yè)編制51人，年末實有在職人員45人，離退休16人；另有雇員10人，合同工24人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

2014年，主要工作任務(wù)：1、強化增收節(jié)支管理，圓滿完成財政收入年度目標任務(wù)；堅持抓好厲行節(jié)約，集中財力保障重點改善民生，財政運行平穩(wěn)有序。2、深化財政改革。推行市本級項目預(yù)算績效管理試點改革；全面實施鎮(zhèn)級政府采購工作；做好市直行事資產(chǎn)劃撥整合，組建融資平臺。3、實施財政積極政策支持經(jīng)濟發(fā)展。安排各項專項發(fā)展資金，落實涉企行事收費減免和小微企業(yè)免征營業(yè)稅（或增值稅）扶持政策。4、依法理財，規(guī)范財政監(jiān)管。完成2014年省級財政資金檢查、2013年度會計信息質(zhì)量檢查、貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理，配合國家審計署做好土地出讓資金審計工作。5、踐行黨的群眾路線，提高服務(wù)水平。聽取基層意見，立行立改，改善機關(guān)作風(fēng)；加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，強化干部培訓(xùn)教育，提高財政干部隊伍綜合素質(zhì)。

二、收入決算說明

  2014 年本年收入決算3602.5萬元，其中：一般公共預(yù)算收入3302.97萬元，占91.69%；基金預(yù)算收入299.53萬元，占8.31%。

三、支出決算說明

 2014 年本年支出決算3602.5萬元，其中：一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出3602.5萬元，包括：

（一）基本支出1204.08萬元，占33.42%；主要為：工資福利性支出746.71萬元、對個人和家庭補助支出217.71萬元、商品和服務(wù)支出239.66萬元。

（二）項目支出決算2398.42萬元，占66.58%。按支出功能科目劃分，具體如下；

1、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）決算支出576.95萬元，其中：

（1）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）決算支出4.92萬元。

（2）其他財政事務(wù)支出（項）決算支出572.03萬元。

2、節(jié)能環(huán)保（類）能源節(jié)約利用（款）決算支出6萬元。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地收益基金支出（款）決算支出124.6萬元。

4、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出（類）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出（款）決算支出174.93萬元。

5、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）決算支出0.68萬元。

6、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）決算支出1503萬元。

 7、資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）決算支出5萬元。

8、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）決算支出4.4萬元，主要是家電以舊換新和家電摩托車下鄉(xiāng)工作業(yè)務(wù)支出。

9、國債還本付息支出（類）國內(nèi)債務(wù)發(fā)行（款）決算支出2.86萬元。

四、“三公”經(jīng)費決算說明

 2014  年開平財政局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計104萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車運行維護費支出60萬元，主要包括我局的一般公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。

（三）公務(wù)接待費支出44萬元，主要包括接待省級以上部門、地級市或兄弟縣市單位到我局進行業(yè)務(wù)交流的接待費用。