第一部分 2015年開平市二輕集體企業聯社預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

開平市二輕集體企業聯社是主管全市二輕改制工作的職能部門。主要職能：處理安置二輕系統改制的手尾工作。

納入部門預算編制有下屬0個行政（事業）單位，包括：事業單位。

（二）人員構成情況

開平市二輕集體企業聯社編制5人，實有2人，離退休33人。下屬事業單位編制0人，實有0人，離退休0人。

（三）預算年度的主要工作任務

簡要說明部門年度發展計劃、工作目標。

二、收入預算說明

 2015年部門收入151.64萬元，其中：一般公共預算收入151.64萬元，占100%；基金預算收入0萬元，占0%；專款專用資金收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業基金彌補收支差額0萬元，占0%；上年結轉結余0萬元，占0%。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預算151.64萬元，其中本年支出151.64萬元，占100%，包括：一般公共服務（類）支出22.19萬元，占14.63%；國防（類）支出0萬元，占0%；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出112.97萬元，占74.5%；醫療衛生與計劃生育（類）支出13.99萬元，占9.23%；；節能環保（類）支出0萬元，占0%；城鄉社區（類）支出0萬元，占0%；農林水（類）支出0萬元，占0%；交通運輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探電力信息等（類）支出0萬元，占0%；商業服務業等（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出2.49萬元，占1.64%；糧油物資儲備（類）支出0萬元，占0%；國債還本付息（類）支出0萬元，占0%；其他支出（類）支出0萬元，占0%。上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；結轉下年支出0萬元，占0%。（以上支出項目可根據本部門實際情況刪減）

（二）一般公共預算、基金預算和財政專戶支出情況

2015年一般公共預算、基金預算和財政專戶撥款安排的支出共151.64萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）151.64萬元。

項目支出預算0萬元，主要支出項目有……。

其他支出0萬元，主要是……。

四、“三公”經費預算說明

2015年開平二輕集體企業聯社（含下屬單位）用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計2.2萬元。

（一）因公出國（境）經費支出0萬元，主要包括：因公出國（境）共0批次，共0人。

（二）公務用車購置費支出0萬元，主要包括：公務用車購0輛。

（三）公務用車運行維護費支出1.2萬元，主要包括車輛維護1輛。

（四）公務接待費支出1萬元，主要包括公務接待用餐共20批次，104人次。

（五）2015年預算三公經費比2014年預算少0.26萬元。原因是實有人員3人減少1人，所以下撥指標減少。

第二部分2015年開平市二輕集體企業聯社部門預算表