2014年度開平市土地儲備中心決算公開

第一部分  2014年開平市土地儲備中心決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

開平市土地儲備中心是主管全市土地收儲工作的職能部門。主要職能：根據(jù)土地利用總體規(guī)劃、城市總體規(guī)劃及城鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展情況，組織編制土地儲備規(guī)劃和計劃，報市政府批準后組織實施；按市政府批準的土地儲備計劃，組織實施土地收購儲備工作，對市屬國有企（事）業(yè)單位存量土地資產(chǎn)、市政府收回閑置土地和征收的存量土地進行儲備；負責在土地二級市場收購土地并進行儲備；負責對納入市政府儲備計劃內的土地進行征收的事務性工作；負責土地前期開發(fā)整理工作；負責市政府儲備土地的管理和臨時經(jīng)營；負責土地儲備資金的籌措、運作和管理；協(xié)助市國土資源局辦理儲備土地使用權出讓前期工作；負責市政府交辦的耕地開發(fā)整理工作；承辦市委、市政府交辦的其他事項。現(xiàn)設3個內設機構。                                   

（二）人員構成情況

開平市土地儲備中心編制10人，實有6人，離退休2人。

二、收入決算說明

2014年部門收入74.91萬元，其中：一般公共預算收入74.91萬元，占100%；基金預算收入0萬元，占0%。

三、支出決算說明

2014年部門支出決算74.91萬元，其中一般公共預算和基金預算支出74.91萬元，包括：

（一）基本支出74.91萬元，占100%；按支出功能科目劃分，具體如下；

1、社會保障和就業(yè)支出11.56萬元，主要支出項目有行政事業(yè)單位離退休：5.35萬元；撫恤（死亡撫恤）：1.03萬元；其他社會保障和就業(yè)支出：5.18萬元；

2、國土海洋氣象等支出52.67萬元，主要支出項目有國土資源事務（事業(yè)運行）：52.67萬元；

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.24萬元，主要支出項目有醫(yī)療保障（事業(yè)單位醫(yī)療）：3.24萬元；

4、住房保障支出7.44萬元，主要支出項目有住房改革支出（住房公積金）：7.44萬元。

四、“三公”經(jīng)費決算說明

2014年開平土地儲備中心（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計5.41799萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務用車費支出1.48019萬元，公車保有量為3輛。

（三）公務用車購置費支出00元，公車購買量為0輛。

（四）公務接待費支出3.9378萬元。主要包括接待上級單位組織20批，人數(shù)100人。

2014年“三公”經(jīng)費支出預算合計5.41799萬元，比上年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)減少19.40萬元。“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是：

（一）、因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，與上年預算持平，主要原因：沒有因公出國計劃。

（二）、公務用車購置費支出0萬元，與上年預算數(shù)持平，主要原因：沒有公務用車購置計劃。

（三）、公務用車運行維護費支出1.48019萬元，比上年預算數(shù)減少8.1622萬元，主要原因：公務用車改革，減少公務用車運行維護費指標和支出。

（四）、公務接待費支出3.9378萬元，比上年預算數(shù)減少11.2387萬元，主要原因：認真執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格控制公務接待范圍和開支標準，減少公務接待費支出。