2016年度開平市致公黨部門預算

目   錄

第一部分    2016 年開平市致公黨預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經費預算說明

第二部分    2016年開平市致公黨部門預算表

一、2016年部門收支預算總表

二、2016年部門一般公共預算、基金預算及財政專戶撥款支出預算表（基本支出）

三、2016年部門一般公共預算、基金預算及財政專戶撥款支出預算表（項目支出）

四、2016年“三公”經費預算財政撥款情況統計表

五、2016年部門預算支出編制明細表

六、2016年部門預算項目支出編制明細表

2016年度開平市致公黨預算公開

第一部分   2016年開平市致公黨預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

開平市致公黨是致力于建設中國特色社會主義的參政黨。主要職能：參政議政，民主監督。

納入部門預算編制有下設辦公室1個。

（二）人員構成情況

開平市致公黨辦公室編制2人，實有2人，離退休2人。

（三）預算年度的主要工作任務

開平市致公黨2015年主要工作任務是充分發揮“僑”“海”特色，圍繞我市中心工作，積極參政議政，為社會服務，為促進我市經濟社會發展做出應有貢獻。

二、收入預算說明

2016 年部門收入44.78萬元，其中：一般公共預算收入44.78萬元，占100%。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

2016 年部門支出預算44.78萬元。包括：一般公共服務（類）支出30.52萬元，占68.2%；社會保障和就業（類）支出10.25萬元，占22.9%；醫療衛生與計劃生育（類）支出1.74萬元，占3.9%；住房保障（類）支出2.27萬元，占5.1%；

（二）一般公共預算、基金預算和財政專戶支出情況

2016  年一般公共預算、基金預算和財政專戶撥款安排的支出共44.78萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）39.78萬元。

項目支出預算5萬元，主要支出項目有市委會換屆會議費3萬元和專項工作調研費2萬元。

四、“三公”經費預算說明

2016 年開平市致公黨用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計0.24萬元，其中公務接待費支出0.24萬元,主要用于符合政策規定的公務接待。本年度“三公”經費預算與上年度比較沒有變化。

                     中國致公黨開平市委員會

                         2016年3月3日

市本級部門預算信息公開表格填表說明

一、部門收支預算總表

本表反映當年部門收支預算總體情況，按收入來源和政府分類支出科目（功能分類科目）設置，全面反映部門的收支總體情況。

（一）收入項目

1、一般公共預算收入：填寫市級財政當年安排的公共財政預算收入。

2、基金預算收入：填寫市級財政當年安排的基金預算收入。

3、專款專用資金收入：填寫行政事業性單位當年按規定收取或提取的、納入專戶管理的財政性資金。

4、事業收入：填寫事業單位當年開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

5、事業單位經營收入：填寫事業單位當年在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

6、其他收入：填寫本年收入中，除上述預算撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的收入。包括利息收入、房屋租金收入、捐贈收入等。

7、上級補助收入：填寫事業單位從主管部門和上級單位取得非財政補助收入。

8、附屬單位上繳收入：填寫行政事業單位附屬的獨立核算的企事業單位按有關規定上繳的收入。

9、用事業基金彌補收支差額：填寫事業單位用事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的數值。

10、上年結轉結余：填寫以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

（二）支出項目

1.本年支出項目，除涉密信息外，全部公開到支出功能分類的項級科目和支出經濟分類款級科目；公開到基本支出和項目支出。

2、上繳上級支出：填寫事業單位按照規定標準或比例上繳上級單位的支出。

3、對附屬單位補助支出：填寫對所屬單位補助發生的支出。

4、結轉下年：填寫本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

（三）收入總計數應等于支出總計數。

二、部門一般公共預算、基金預算及財政專戶撥款支出預算表

本表反映使用當年一般公共預算收入、基金預算收入和財政專戶收入安排的各項支出情況，包括基本支出和項目支出兩份表格。

（一）填寫的收入來源為當年一般公共預算收入、基金預算收入和財政專戶收入。

（二）填寫的支出內容為部門當年一般公共預算收入、基金預算收入和財政專戶收入安排的各項支出，包括基本支出和項目支出。

（三）填寫的科目為功能分類科目和經濟分類科目，按照《政府收支分類科目》的支出功能分類各項級科目設置，（如下圖）。

三、“三公”經費預算財政撥款情況統計表

本表反映使用財政撥款收入安排的因公出國（境）經費、公務用車購置費、公務用車運行維護費及公務接待費當年預算支出。

四、其他說明。

（一）所有表格填一級部門匯總數（含部門本級和屬下單位），表中數據應與部門預算編報數據一致。

（二）為保證報表簡潔明了，便于閱讀，對《部門收支預算總表》、《部門公共財政預算撥款及基金預算支出預算表》中沒有收支數據的項目，可刪除；帶序號的，刪除后請相應調整序號。

（三）所有表格均以萬元為單位，并保持2位小數。